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会计出差费报销超额怎么办
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 區cui卿 发表的提问：
电费预售卡销售怎么开票？差额征收会计处理？
你好，电费是没有差额征收的。
211楼
2023-03-14 18:38:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 小时 发表的提问：
张三出差向财务借3000元，出差回来报销差旅费2500元，归还财务500元，问会计分录？？？
借；库存现金 500 管理费用 2500 贷；其他应收款 3000
212楼
2023-03-15 17:36:10
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ － － 发表的提问：
出差开私家车，有住宿费，燃油怎么计算报销呢
你好，可以凭票计入差旅费
213楼
2023-03-15 18:05:47
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逸仙老师
职称：中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 小草 发表的提问：
以后,如果差额前的销售额超过500万,还是差额后得销售额超过500万才会升级成一般纳税人?
差额计税的以差额后的销售额超过500万升级一般纳税人
214楼
2023-03-15 18:23:13
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.66w
引用 @ 洁净的柚子 发表的提问：
采购员出差层预借差旅费，本日返回报销车票及会务费1800元，余款200元以现金退回。 这个写会计分录怎么写
你好，学员 借管理费用1800 库存现金200 贷其他应收款2000
215楼
2023-03-15 18:35:59
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 背后的咖啡 发表的提问：
李平出差回来，报销差旅费12100元，超支100元用现金付讫。其中:飞机票5210元;住宿费3632.80元，增值税税额217.92元;市内租车费1240元;出差补助1800元
您好，您这是需要做什么，是做会计分录吗
216楼
2023-03-19 19:37:14
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 害羞的热狗 发表的提问：
李平出差回来，报销差旅费12100元，超支100元用现金付讫。其中:飞机票5210元;住宿费3632.80元，增值税税额217.92元;市内租车费1240元;出差补助1800元
你好，借 管理费用 应交税费 贷 其他应收款 库存现金
217楼
2023-03-19 20:00:43
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答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 方苇苹 发表的提问：
收到报销差旅费行程单金额1840，怎么计分录？
借管理费用，进项贷其他应付款 报销借其他应付款贷银存
218楼
2023-03-19 20:28:46
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方苇苹：回复答疑郭老师 可按9%抵扣进项税？
2023-03-19 20:50:13
答疑郭老师：回复方苇苹是的，有行程单，上面有你员工信息
2023-03-19 21:11:25
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.32w
引用 @ 陈玲Ling 发表的提问：
员工出外市内办事的汽油费报销，怎么做分录?是东辆费用，还是差旅费?
你好 做差旅费的 单位的车才可以
219楼
2023-03-19 20:34:26
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陈玲Ling：回复郭老师 当作单位的车可否？加油票没有车牌识别。
2023-03-19 20:55:31
郭老师：回复陈玲Ling你好 你单位有车的可以
2023-03-19 21:09:11
陈玲Ling：回复郭老师 什么情况下是入“车辆费用”?
2023-03-19 21:23:36
郭老师：回复陈玲Ling平时去办业务的 比如去税务局
2023-03-19 21:49:37
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 燕燕 发表的提问：
出差回来报销差旅费的分录怎么做
借；管理费用 贷；其他应收款等科目
220楼
2023-03-19 20:59:59
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燕燕：回复邹老师 用资本公积转增资本的分录怎么做
2023-03-19 21:16:23
邹老师：回复燕燕借；资本公积 贷；实收资本
2023-03-19 21:30:57
燕燕：回复邹老师 预收购货单位购货定金分录怎么做
2023-03-19 21:52:40
邹老师：回复燕燕借；银行存款 贷；预收账款
2023-03-19 22:20:21
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.32w
引用 @ 学堂用户gci4qt 发表的提问：
业务科科长报销差旅费4600元，财务部已经预支了4000作为出差费用当日补足600元现金给他，应该怎么写会计分录？
借销售费用差旅费4600 贷，其他应收款4000， 库存现金600
221楼
2023-03-20 18:44:41
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 罗达 发表的提问：
我干超市会计，30号盘点完，今天差异还没出来，是不是要把这几天的销售加上呢
和这几天的销售量有关系的话，比如倒退计算的话，就需要加上了。
222楼
2023-03-20 18:57:39
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 水澜 发表的提问：
会计实操商业-金马（筹建期）1、业务9里面员工报销出差费用，请问如果有出差补助，补助的金额是没有发票的，这该怎么做帐？税务对此有什么要求？2、业务16公司装修3万入开办费，如果装修金额较大比如上几十万也可一次入开办费还是进入待摊费用，以后每月摊销？
你好！补助可以放在工资里。但是一般不得超过当地出差补助标准，关于标准可以，百度一下你们当地政府部门儿，公务出差的补助标准。关于装修费可以在长期待摊，装修费二级科目下核算。摊销年限一般不短于五年。
223楼
2023-03-20 19:05:58
全部回复
何老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 木木 发表的提问：
是一般纳税人，某员工出差归来报销差旅费，其中住宿费取得专用发票，发票金额991.1. 但由于职级原因此金额超过了报销额度，此人只能报800元。付款时也只付了800.在入账的时候应该怎么处理呢
你好，按照实际支付金额入账， 借：管理费用 （按照800元计算的不含税金额） 应交税费-应交增值税-进项税 发票上税额 贷：银行存款 800 应交税费-应交增值税-进项税转出 （发票上的税额-按照800元计算的税款）
224楼
2023-03-21 17:13:16
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.32w
引用 @ 柚子味的 发表的提问：
公司采购员小李出差回来报销前期预借的差旅费2500元，实际报销差旅费2300元，余额归还财务。分录怎么写呢？
借其他应收款贷银行存款2500， 回来报销，借销售费用差旅费2300 银行存款或者是库存现金200， 贷其他应收款2500
225楼
2023-03-21 17:36:18
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