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会计出差费报销超额怎么办
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 佳佳 发表的提问：
行政人员替出差人员支付了房费来报销，这个会计分录该怎么处理？
借；管理费用——差旅费 贷；其他应付款
181楼
2023-03-05 19:33:48
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 背后的小蚂蚁 发表的提问：
李平出差回来，报销差旅费12100元，超支100元用现金付讫。其中：飞机票 5210元；住宿费3632.80元，增值税税额217.92元； 内租车费［1240元；出差补助1800元。
你好，请问你想问的问题具体是？（是需要做这个业务的分录吗？ ）
182楼
2023-03-05 19:54:13
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 过眼云烟 发表的提问：
陈明原本支差旅费2000以现金付讫，出差回来报销差旅费1700，缴回现金300结清原借款的会计分录怎么分的？
借，管理费用1700 库存现金300 贷，其他应收款2000
183楼
2023-03-05 20:22:59
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
签科室刘六出差返回报销差旅费1700元，出纳以现金补付预支不足的金额。请问会计分录如何编？
借管理费用 贷其他应收款 库存现金
184楼
2023-03-05 20:45:05
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三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 学徒 发表的提问：
题:销售部张力报销差旅费1896元,交回库存现金104元.具体情况如下:出差地点.莱芜-重庆往返,金额664元(卧铺)住宿费:每天200 出差3天,共计600元伙食补助费:每天80,共计240元.其他费用:电话费200元,出租车费192元.答:怎么做会计分录
借：管理费用 -邮电费 200 借管理费用-差旅费 1696 借：现金 104 贷：其他应收款-张力 2000
185楼
2023-03-05 20:53:59
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小杨老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ XL 发表的提问：
外出参加别人举办的会议，所产生的交通费和住宿费是按会议费报销还是差旅费呢？
你们参加方人员按差旅费核算
186楼
2023-03-06 17:45:11
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XL：回复小杨老师 如果我们是协助举办方呢？
2023-03-06 18:04:17
小杨老师：回复XL你们协助举办方需要承担会议主办费用时，你们可以把交通和住宿费都计入会议费。如果你们不用承担会议主办费用就计入差旅费
2023-03-06 18:15:04
XL：回复小杨老师 谢谢
2023-03-06 18:34:15
小杨老师：回复XL不用客气，满意请给五星好评，谢谢
2023-03-06 19:00:39
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 坚持 发表的提问：
老师！您好！出差报销停车费该计入哪个会计科目
这个一起做管理费用差旅费下面
187楼
2023-03-06 18:12:03
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 哈帝斯 发表的提问：
那销售部门员工出差报销差旅费怎么算勒
您好， 按照实际发生的金额报销，
188楼
2023-03-06 18:38:37
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.83w
引用 @ 傻丫头 发表的提问：
今年核查往年职工报销的差旅费，发现有职工多报，职工退回多报的差旅费怎么做会计处理？（预算会计和财务会计）
您好，红字冲回错误分录，按正确金额重新做账
189楼
2023-03-06 18:46:14
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傻丫头：回复小林老师 那这样银行存款能在当月反映出来吗？
2023-03-06 19:06:02
傻丫头：回复小林老师 职工退回多报的差旅费直接存入基本户
2023-03-06 19:25:43
傻丫头：回复小林老师 整改发现问题了，职工直接现金退回多报部分，存入基本户
2023-03-06 19:52:26
小林老师：回复傻丫头您好，不能反应退款，差额部分计入往来，后期退款冲往来
2023-03-06 20:14:43
傻丫头：回复小林老师 先冲回错误分录，按正确金额做账，挂往来，退款冲往来，是这样吗？
2023-03-06 20:31:02
小林老师：回复傻丫头您好，是的，您的理解非常正确
2023-03-06 20:43:50
傻丫头：回复小林老师 好的，谢谢老师
2023-03-06 21:03:48
小林老师：回复傻丫头您好，您客气。小林非常荣幸能够给您支持
2023-03-06 21:26:04
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.34w
引用 @ 光亮的口红 发表的提问：
12月2日，采购员李阳出差回来报销差旅费7950元，退回余额50元，其中飞机票5380元，住宿费198.11元，增值税税额11.89元，会务费，1886.79元增值税税额113.21元，出差补助费360元，做会计分录
借管理费用 应交税费进项税额11.89+1886.79 库存现金50 贷其他应收款8000
190楼
2023-03-06 19:14:58
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.27w
引用 @ 唯卷做伴 发表的提问：
绿化保洁外包，每月服务中保洁用品等除劳务费之外的费用超过一千元的我方补足差额，这部分差额支出怎么入账？费用报销还是要求对方开票？
费用报销的有发票就可以了
191楼
2023-03-07 17:44:33
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 无限的冬天 发表的提问：
自驾出差车费怎么报销
你好 跟其他购买火车票，汽车票，飞机票一样进行报销 借：管理费用等---差旅费 贷：银行存款
192楼
2023-03-07 17:59:49
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小萝莉 发表的提问：
老师借款5000元出去出差，然后回来报销4500元，财务会计和预算会计怎么做账
你好！ 借：其他应收款5000 贷：银行存款5000 预算会计做分录： 借：事业支出5000 贷：资金结存…货币资金5000
193楼
2023-03-07 18:21:34
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蒋飞老师：回复小萝莉借：管理费用…差旅费4500 库存现金500 贷：其他应收款5000
2023-03-07 19:08:54
蒋飞老师：回复小萝莉借：资金结存…货币资金500 贷：事业支出500
2023-03-07 19:37:45
小萝莉：回复蒋飞老师 老师他只花了4500，预算会计是不是不对哦
2023-03-07 19:55:35
蒋飞老师：回复小萝莉后面做冲减分录了，看一下吧
2023-03-07 20:21:01
小萝莉：回复蒋飞老师 那如果借5000报销5500
2023-03-07 20:35:40
蒋飞老师：回复小萝莉预算会计做分录： 借：事业支出500 贷：资金结存…货币资金500
2023-03-07 20:55:59
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.32w
引用 @ sunny 发表的提问：
老师 同事开自己车出差进货 外出办公 发生的加油费过路费停车费 怎么报销？
你好 你们有租赁关系的吗
194楼
2023-03-07 18:42:16
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sunny：回复郭老师 没有 都是员工自己开车去办公 领导也同意报销费用 但是财务能给报销吗
2023-03-07 19:09:25
郭老师：回复sunny报销做福利费得交个税
2023-03-07 19:23:22
sunny：回复郭老师 那如果做租赁协议 免租金可以吗
2023-03-07 19:34:12
郭老师：回复sunny你税务局认可的可以的
2023-03-07 20:00:17
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 27.82w
引用 @ 雪花飘飘 发表的提问：
老师，公司员工偶尔外出办事报销餐费怎么做帐呢，也不是出差那种
你好！也还是计入差旅费的。
195楼
2023-03-07 18:50:59
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雪花飘飘：回复宋生老师 那员工外出办事在外面租了车，报销的租车费和过路费是入管理费用-车辆使用费，还是差旅费好呢
2023-03-07 19:09:31
宋生老师：回复雪花飘飘您好！计入差旅费就可以了。
2023-03-07 19:34:25
雪花飘飘：回复宋生老师 还有部门的聚餐费能入福利费吗，只有研发部的，没有公司的全部员工
2023-03-07 19:58:40
宋生老师：回复雪花飘飘你好！聚餐计入福利费就可以了
2023-03-07 20:27:57
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