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会计出差费报销超额怎么办
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ x 发表的提问：
出差回来，报销的火车票弄丢了，怎么办？
你好，去车站申请打印发票入账
151楼
2023-02-19 20:34:05
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x：回复邹老师 好像过了时间了，车站反映打不出来了
2023-02-19 20:56:31
邹老师：回复x你好，那你内帐可以填写费用报销单入账，外账没有原始单据是无法入账的
2023-02-19 21:18:09
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 16.79w
引用 @ 学堂用户bgzben 发表的提问：
采购员李刚出差回来 报销差旅费1420元 余款80元归还 怎么写会计分录 求解 这些
借：管理费用-差旅费1420    库存现金80 贷：其他应收款1500
152楼
2023-02-19 21:00:29
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ Miss 濮 发表的提问：
之前会计在季度申报的时候营业成本跟报表有差额，怎么办？
你好，可以去做之前季度申报的更正申报
153楼
2023-02-19 21:21:00
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Miss 濮：回复邹老师 不可以在这个季度报表调吗？
2023-02-19 21:43:26
邹老师：回复Miss 濮你好，这个季度调整是影响这个季度，年度数据（可能年度与你报表对上了） 但是之前季度的营业成本就仍然是错误的
2023-02-19 22:08:50
Miss 濮：回复邹老师 那么，这个有影响吗
2023-02-19 22:18:59
邹老师：回复Miss 濮你好，没有实质性的影响，只是之前的数据会一直错误
2023-02-19 22:43:54
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.36w
引用 @ 飘逸的日记本 发表的提问：
老板出差报销过路费犹豫公司刚刚成立，没有盈利，未给老板报销，会计分录怎么写
同学你好，借：管理费用-差旅费，贷：其他应付款-老板姓名。
154楼
2023-02-20 18:17:18
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赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 1+1=3的小幸福 发表的提问：
总经办一个总报销开会出差费，车费200，住宿费150，自己餐费150怎么做分录啊？是管理费用差旅费500还是管理费用差旅费350业务招待费150
自己餐费也做到差旅费里面。
155楼
2023-02-20 18:41:19
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1+1=3的小幸福：回复赵英老师 老师，公司管理费用开销特别大，是不是内控有问题，公司一个总自己宝马车也给公司账户报销，这个是不是一般不可以报销啊
2023-02-20 18:55:55
赵英老师：回复1+1=3的小幸福肯定是需要有费用没空问题的
2023-02-20 19:16:32
赵英老师：回复1+1=3的小幸福在一定范围内可以报销，但不能无限额。
2023-02-20 19:38:58
1+1=3的小幸福：回复赵英老师 老板准许我也没办法啊，内控感觉费用特别大，我自己该怎么去安排这个事呢
2023-02-20 20:07:14
赵英老师：回复1+1=3的小幸福还是可以给老板提议一下，实在不行也要老板提供给你发票才好平账。
2023-02-20 20:29:34
1+1=3的小幸福：回复赵英老师 有飞机票呢有票，老师收据也可以作为外帐的票吗
2023-02-20 20:54:10
赵英老师：回复1+1=3的小幸福飞机票可以做费用凭证，收据不能做外账。
2023-02-20 21:09:58
1+1=3的小幸福：回复赵英老师 如果别人买办公用品要报销有收据做凭证可以吗，没有发票我该怎么办那这个收据用来干嘛不可以放在外帐凭证，不是等于废纸一张吗
2023-02-20 21:30:01
1+1=3的小幸福：回复赵英老师 比如收到某某交来的现金还款，我们都收了一张收据黄联贴在后面的，收据不可以做外帐，那这个后面附件附什么
2023-02-20 21:47:23
赵英老师：回复1+1=3的小幸福收据只能做为内账凭证，不能做税务帐，做到帐里面也是需要进行调出来的。
2023-02-20 22:04:31
赵英老师：回复1+1=3的小幸福收到的现金还款的收据可以做账，是说费用收据不能做。
2023-02-20 22:25:42
1+1=3的小幸福：回复赵英老师 那么办公用品收据是不可以的，行政报销必须开票，那么这个收据收到了拿来干嘛，废纸嘛
2023-02-20 22:42:26
赵英老师：回复1+1=3的小幸福收据只能用来做内账收支统计，但是不能在报税账务中进行税前扣除。
2023-02-20 23:02:45
1+1=3的小幸福：回复赵英老师 2018工商年报的资产写错了可以更改嘛，怎么更改
2023-02-20 23:30:55
赵英老师：回复1+1=3的小幸福6.30号之前可以修改。
2023-02-20 23:50:55
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 啾啾 发表的提问：
行政办公室，财务部，营销中心，采购部，人力资源部，仓储部报销差旅费怎么做会计分录
营销中心的计入销售费用～差旅费，其他部门的计入管理费用～差旅费
156楼
2023-02-20 19:02:30
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风老师
职称：注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 贤惠的心情 发表的提问：
预算会计与财务会计支出存在差异怎么办？
预算会计是按收付实现制核算，而财务会计是按权责发生制核算，二者存在差异是正常的，不过需要编制调节表
157楼
2023-02-20 19:20:59
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荣荣老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 畅快的帅哥 发表的提问：
王某出差回来报销差旅费，其中费用共计 4 450 元，增值税税额为 120 元，并交回多余现金 430 元。会计分录
你好同学，  借 管理费用-差旅费 4450  应交税费-应交增值税（进项税额）120  库存现金 430  贷 其他应收款 5000
158楼
2023-02-21 18:42:10
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小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 9.05w
引用 @ 朴素的唇膏 发表的提问：
车间主任报销的差旅费会计分录怎么写
同学，你好 借：管理费用-差旅费 贷：银行存款
159楼
2023-02-21 18:57:35
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 会计 发表的提问：
填报差旅费报销单，怎么证明是出差呢
你好，只能是通过发票，费用报销单行程的记载来证明了
160楼
2023-02-21 19:05:22
全部回复
会计：回复邹老师 汽油票要外地的吗 本地的汽油票可以吗
2023-02-21 19:35:18
邹老师：回复会计你好，本地，外地都是可以的
2023-02-21 19:56:13
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 深情的店员 发表的提问：
请问员工出差预支3000元，回来报销2880元，差额120元在工资扣回的会计分录应该怎么做呢？
你好 预支的时候借方其他应收款3000贷方银行或者现金 报销 发票回来借方费用或者成本2880贷方其他应收款2880 在工资扣除 借方应付职工薪酬贷方其他应收款120 银行
161楼
2023-02-21 19:12:54
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 27.85w
引用 @ LEaves 发表的提问：
单位有几个人要出国办理因公护照这个费用怎么报？如果只有办护照的费用 可以按差旅费报销吗？
您好！计入管理费用-办公费。
162楼
2023-02-21 19:20:59
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 怕孤单的鸵鸟 发表的提问：
11.29日李平出差回来，报销差旅费12100元，超支100元用现金付讫。其中：飞机票5210元；住宿费3632.08元，增值税税额217.92元；市内租车费1240元；出差补助1800元。（写出具体计算过程）
借：管理费用-差旅费 5210/1.09=4779.82 应交税费-应交增值税-进项税额 5210/1.09*0.09=430.18 管理费用-差旅费 3632.8 应交税费-应交增值税-进项税额 217.92 管理费用-市内交通费 1240 管理费用-差旅费 1800 贷:其他应付款-李平 5210%2B 3632.8 %2B217.92 %2B1240 %2B1800-100=12000.72 库存现金 100
163楼
2023-02-22 18:20:10
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
超市购买日用品作为差旅费报销怎么开发票
一般不能作为差旅费用来报销
164楼
2023-02-22 18:44:41
全部回复
晓宇老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 豆子 发表的提问：
报销差费，取得增值税专票，抵扣后，进项税额转出不报销，只报销不含税金额，税额转出分录怎么做？
借：银行存款等 贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）
165楼
2023-02-22 19:11:55
全部回复
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