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会计出差费报销超额怎么办
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姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 仁爱的黑米 发表的提问：
借款出差，回来报销行政会计怎么做双分录
借：行政支出 贷：资金结存 （预算会计），财务会计借：管理费用 贷：零余额账户用款额度
136楼
2023-02-12 20:35:52
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 葫芦娃 发表的提问：
报销机票1320差旅费用，怎么做会计分录
借管理费用或销售费用-差旅费1211.01 进项税额108.99 贷：银行存款1320
137楼
2023-02-12 20:57:22
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葫芦娃：回复小惑老师 飞机报销费用40怎么计会计分录
2023-02-12 21:10:25
小惑老师：回复葫芦娃飞机报销费用40怎么计会计分录 这个是什么费用
2023-02-12 21:31:40
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.36w
引用 @ 会计学堂学员 发表的提问：
公司本市内的出差是没任何凭证，一般是司机和出差人员一起，在外餐费就是凭票报销，只需填费用报销单就可以了，这样可以入差旅费吗？距离远的才会办正规的出差申请，依据差旅费报销制度来执行。
您好，可以的，直接入差旅费即可，或者填写差旅费报销单，直接入差旅费更好。
138楼
2023-02-12 21:20:59
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会计学堂学员：回复王雁鸣老师 那像正常出差期间按标准补助的以现金形式发放的差旅费津贴，没要求凭票报销也没代扣个税，也是没有问题的吧？
2023-02-12 21:53:02
王雁鸣老师：回复会计学堂学员您好，这个如果与住宿费，车费等一起报销的，是没问题的，如果是单独发放的，一般情况下，是有问题的。
2023-02-12 22:19:20
会计学堂学员：回复王雁鸣老师 好的，多谢老师。
2023-02-12 22:48:14
王雁鸣老师：回复会计学堂学员您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
2023-02-12 23:12:39
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 9.05w
引用 @ 贪玩的大门 发表的提问：
老师，您好！ 请问报销款转账时，用途写“报销”即可，还是写“报销差旅费/办公费等”
同学，你好 写报销就可以了
139楼
2023-02-13 18:49:28
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 高大的过客 发表的提问：
7月18日，采购员出差回来，报销差旅费3000元，并交回现金1000元。怎么编制会计分录？
借，管理费用～差旅费3000，现金，1000，贷，其他应收款4000
140楼
2023-02-13 19:07:17
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.32w
引用 @ 老实的飞机 发表的提问：
小李出差归来报销差旅费8000，之前小李预借9000，退回公司现金1000 怎么做会计分录
借其他应收款9000，贷现金， 借销售费用8000，库存现金1000贷，其他应收款9000
141楼
2023-02-13 19:32:58
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 16.79w
引用 @ ? 发表的提问：
办公室张明预借差旅费2000，以现金支付，回来后报销差旅费1700，退回多余现金300元。会计分录怎么做
借：管理费用 1700 库存现金300 贷：其他应收款 2000
142楼
2023-02-14 19:02:56
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问：
研发人员报销差旅费， 会计分录怎么写？
你好 借；管理费用——差旅费 贷；库存现金等科目
143楼
2023-02-14 19:20:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 。 发表的提问：
销售部刘虹报销差旅费，答案怎么是计入管理费用——开办费啊？（我感觉应该是销售费用——差旅费啊？）
你好 是不是在筹建期里面 如果是筹建期是需要计入开办费核算的 你看下题干
144楼
2023-02-14 19:48:42
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.36w
引用 @ 爱是你我 发表的提问：
报销差旅费票据不全怎么办
您好，让对方找发票来，或者给对方把差的票据金额减下来。
145楼
2023-02-14 20:08:59
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爱是你我：回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:伙食费都没有
2023-02-14 20:23:36
王雁鸣老师：回复爱是你我您好，伙食补助可以不用发票，直接填写到明细表中即可。
2023-02-14 20:50:19
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 学徒 发表的提问：
老师 请问出差怎么办理额外差旅费发票？
你好 额外差旅费发票是什么意思
146楼
2023-02-15 18:21:40
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.6w
引用 @ 优雅的帽子 发表的提问：
报销差费费，既有公务卡刷卡，也有零余额，预算会计和财务会计应怎样记账？
你好同学，刷卡财务会计正常的记账，而预算会计要按发生的额来记的。
147楼
2023-02-15 18:47:52
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.83w
引用 @ 暖暖家木木 发表的提问：
员工超标准报销餐费了，现在退回超出标准的金额怎么做账呀？
您好，冲多计提部分的费用，就是报销分录格式相同，金额相反
148楼
2023-02-15 18:55:02
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暖暖家木木：回复小林老师 也就是我之前 借：管理费用 贷：银行存款，现在存回来了就 借：银行存款 贷：管理费用就可以了对吧？
2023-02-15 19:19:00
小林老师：回复暖暖家木木您好，是借银行存款，借管理费用（红字）
2023-02-15 19:38:40
暖暖家木木：回复小林老师 好的好的谢谢老师
2023-02-15 19:55:15
小林老师：回复暖暖家木木您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持
2023-02-15 20:12:58
柳老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 俭朴的香水 发表的提问：
李平出差回来报销差旅费12100元，超支100元，用现金付。其中，飞机票5210元，住宿费3632.80元，增值税税额217.92元，市内租车费1240元.出差补助1800元
你好，你想咨询什么问题
149楼
2023-02-15 19:19:34
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.26w
引用 @ 有魅力的酒窝 发表的提问：
李平出差回来报销差旅费12100元，超支100元，用现金付。其中，飞机票5210元，住宿费3632.80元，增值税税额217.92元，市内租车费1240元.出差补助1800元
你好同学，您是想问什么问题呢，同学
150楼
2023-02-15 19:44:59
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