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关于报销差旅费的会计分录
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ X 发表的提问：
报销差旅费，员工自己先垫付出费用，回来报销，怎么做会计分录
您好 报销的时候直接支付银行存款或者库存现金么
61楼
2022-12-28 17:28:17
全部回复
X：回复bamboo老师 现金
2022-12-28 17:41:32
bamboo老师：回复X那员工到单位报销的时候直接写分录就好了 借：管理费用-差旅费等 贷：库存现金
2022-12-28 17:53:12
X：回复bamboo老师 那老师，我想问下，公司采购材料，供应商给了个优惠券，比如说本来要7000元，优惠了700，实付6300怎么做会计分录？
2022-12-28 18:16:07
bamboo老师：回复X对方给您单位开具的发票是多少金额？
2022-12-28 18:31:55
X：回复bamboo老师 没有开发票，单据上写着整单优惠了700
2022-12-28 18:45:21
bamboo老师：回复X后期会给单位开具发票么
2022-12-28 19:00:24
X：回复bamboo老师 应该会，这个是五月份的采购单，七月份付的款，也是优惠后的价格。
2022-12-28 19:11:03
bamboo老师：回复X那您现在按照实际支付的价格入账就好了
2022-12-28 19:26:55
X：回复bamboo老师 记账凭证也是这样入吗？
2022-12-28 19:39:04
bamboo老师：回复X是的 记账凭证也按照实际的付款金额写
2022-12-28 19:53:12
X：回复bamboo老师 好的，谢谢老师了！
2022-12-28 20:10:45
bamboo老师：回复X不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-28 20:29:37
水本无色
职称：中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
承接业务11，三天后王平出差回来到财务科报账，实际报销差旅费用1300元，差额以现金补齐求会计分录
借：管路费用等 贷：其他应收款 退回现金计入借方，支付现金计入贷方
62楼
2022-12-28 17:40:31
全部回复
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
员工上星期预支了1200差旅费，今天报销差旅费，实际他差旅费共3200元，会计分录要怎么做呢
同学你好！预支的话 借：其他应收款   1200     贷：银行存款/库存现金     1200 报销的话 借：管理费用   3200     贷：其他应收款    1200          银行存款        2000
63楼
2022-12-28 18:01:16
全部回复
微信用户：回复许老师 银行存款是支付员工的报销费用是吗
2022-12-28 18:28:25
许老师：回复微信用户是的呀  是支付这个的
2022-12-28 18:56:14
微信用户：回复许老师 如果差旅费中，需要另外补贴餐费，是要另外记会计分录吗？
2022-12-28 19:25:51
许老师：回复微信用户这些另外记入的哦    是补助   通过应付职工薪酬核算的
2022-12-28 19:49:49
微信用户：回复许老师 好的，明白了，谢谢老师
2022-12-28 20:09:31
许老师：回复微信用户不客气，如果对回答满意，请五星好评，谢谢
2022-12-28 20:30:30
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 婉约·奶茶 发表的提问：
老会计分录 直接记录 借：差旅费 还是借：销售费用_差旅费呢
同学你好！不能用差旅费的呀    这个不是一级科目的 应当是管理费用-差旅费或者销售费用-差旅费的
64楼
2022-12-28 18:20:59
全部回复
婉约·奶茶：回复许老师 好的呢，老师。那么一堆发票申请日期一样的，差旅费单子怎么填?日期，从哪天到哪天
2022-12-28 18:40:56
许老师：回复婉约·奶茶这个的话 一次问一个问题的 其他问题 要重新提问的
2022-12-28 18:59:32
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 明珠 发表的提问：
关于公司差旅费报销的部分，是否可以走公帐？
你好，公司差旅费报销的可以走公帐
65楼
2023-01-02 10:27:11
全部回复
明珠：回复紫藤老师 那是需要公账打到员工卡吗，这个需要备注什么吗？
2023-01-02 10:54:21
紫藤老师：回复明珠需要公账打到员工卡，备注差旅费
2023-01-02 11:21:06
明珠：回复紫藤老师 小严是员工，她的工资是不是可以在公账里，设置一个工资账号
2023-01-02 11:41:23
紫藤老师：回复明珠对的，可以在公账里，设置一个工资账号
2023-01-02 11:51:32
明珠：回复紫藤老师 差旅费的报销也必须是企业申报在编人员对吗？
2023-01-02 12:14:30
明珠：回复紫藤老师 每个月这部分的费用是不是也要结合当月的销售和采购状况？
2023-01-02 12:29:11
紫藤老师：回复明珠差旅费的报销也必须是企业申报在编人员
2023-01-02 12:39:16
水本无色
职称：中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
采纳员出差回来,报销差旅费3000,并交回现金1000的会计分录
会计
66楼
2023-01-02 10:35:18
全部回复
水本无色：回复爱笑的流沙借：管理费用等 库存现金 贷：其他应收款
2023-01-02 10:53:29
美橙老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 淡定的楼房 发表的提问：
小王出差回来，报销差旅费7000元，补足余额 会计分录怎么写
借：管理费用—差旅费 7000 贷：银行存款（补足部分） 其他应收款 （原来借支的备用金）
67楼
2023-01-02 10:58:41
全部回复
水本无色
职称：中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
报销差旅费1600.退还现金400.冲销个人借款,编2个会计分录
报销差旅费1600.退还现金400.冲销个人借款,编2个会计分录
68楼
2023-01-02 11:06:00
全部回复
水本无色：回复爱笑的流沙借：管理费用等 库存现金 贷：其他应收款
2023-01-02 11:34:43
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
铸锻车间王主任出差归来，报销差旅费2300元，差额300元以现金补足 会计分录借方
借制造费用～差旅费2300 贷其他应收款2000库存现金300
69楼
2023-01-03 17:47:46
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
供销科报销差旅费1500.交回余款现金300，结清原借款。如何做会计分录。。谢谢
借；管理费用 1500 库存现金 300 贷；其他应收款 1800
70楼
2023-01-03 17:55:08
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 1363301426 发表的提问：
李平出差回来，报销差旅费210元，超支10元用现金付讫如何做会计分录
借：管理费用--差旅费210贷：其他应收款200，现金10
71楼
2023-01-03 18:08:58
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.43w
引用 @ 秀丽的向日葵 发表的提问：
预借差旅费2000元 报销1800元 会计分录怎样做
你好 预借差旅费2000元，借：其他应收款 2000，贷：库存现金等科目 2000 报销1800元，借：管理费用等科目 1800，库存现金等科目 200，贷：其他应收款
72楼
2023-01-04 17:09:35
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.34w
引用 @ 复杂的过客 发表的提问：
陈军报销差旅费800，退回现金200，出差是为了购买烘箱 会计分录怎么做，金额怎么写
借管理费用差旅费800贷，其他应收款800， 借库存现金贷，其他应收款200
73楼
2023-01-04 17:17:38
全部回复
钱多多老师
职称：注册会计师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 精明的蓝天 发表的提问：
报销差旅费会计分录，增值税发票不能抵扣
你好，同学。差旅费进项的抵扣，需要根据实际业务来确认，企业如果是一般纳税人收到的是住宿，车费等专票，是可以抵扣的，如果是餐饮类的，不能抵扣进项。
74楼
2023-01-04 17:31:53
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 27.88w
引用 @ abc 发表的提问：
报销差旅费，涉及到旅客进项，我之前有多算的，怎么更正，怎么写会计分录，还是麻烦点直接冲销之前的会计分录
您好！最方便的就是红字冲减之前的，然后按正确的入账。
75楼
2023-01-04 17:59:43
全部回复
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