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帖子
关于报销差旅费的会计分录
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
默默的枫叶
发表的提问:
差旅费报销的分录是怎样的
您好 借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等
181楼
2023-02-22 16:41:59
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默默的枫叶:
回复
bamboo老师
小规模纳税人呢
2023-02-22 16:55:42
bamboo老师:
回复
默默的枫叶
借:管理费用-差旅费 贷:银行存款等
2023-02-22 17:09:20
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.36w
引用 @
一切随缘
发表的提问:
上高企研发部门领料和报销差旅费及工资分别怎么做分录?
您好,领料,借;研发支出-费用化支出-物料消耗,贷;原材料等科目。报差旅费,借;研发支出-费用化支出-差旅费,贷:现金或者银行存款等科目,工资,借:研发支出-费用化支出-工资,贷:应付职工薪酬-工资。
182楼
2023-02-23 15:57:57
全部回复
一切随缘:
回复
王雁鸣老师
谢谢
2023-02-23 16:29:40
王雁鸣老师:
回复
一切随缘
您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-02-23 16:47:49
佟老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
3.68w
引用 @
玩命的吐司
发表的提问:
老师,请问一下,销售部报销差旅费怎么做分录
你好,借:销售费用-差旅费
183楼
2023-02-23 16:24:46
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
27.88w
引用 @
王丽
发表的提问:
先借款15000,出差回来报销差旅费退回借款3000元,怎么做分录呀
你好!借现金 管理费用-差旅费 贷其他应收款
184楼
2023-02-23 16:32:59
全部回复
李月老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.96
解题:
0.08w
引用 @
加油呀!
发表的提问:
老师员工的差旅费报销应该怎样写分录?
你好 按照受益部门入费用
185楼
2023-02-24 15:47:59
全部回复
李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
刘波报差旅费,余款退回会计分录
借管理费用差旅费 库存现金 贷其他应收款
186楼
2023-02-24 16:08:18
全部回复
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
Anna
发表的提问:
报销差旅费 住宿 专票 怎么做分录?
你好 员工出差发生的 借方费用-差旅费 进项税 贷方银行或者现金
187楼
2023-02-24 16:35:59
全部回复
Anna:
回复
meizi老师
那这个进项税可以抵扣吗?
2023-02-24 17:05:52
meizi老师:
回复
Anna
你好 员工出差的住宿费进项税可以抵扣
2023-02-24 17:29:40
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
27.88w
引用 @
聪明的小脑瓜子
发表的提问:
公司的员工差旅费未报销怎么写分录,报销后怎么写
您好!未报销的不写。报销的时候借管理费用-差旅费 贷现金等
188楼
2023-02-27 15:41:11
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聪明的小脑瓜子:
回复
宋生老师
但是私人已经垫支了 这笔钱
2023-02-27 15:56:24
宋生老师:
回复
聪明的小脑瓜子
你好!是啊。所以他拿来报销的时候,你就做借管理费用-差旅费 贷现金等 给钱他就好了啊
2023-02-27 16:25:16
庾老师
职称:
中级会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题:
0.33w
引用 @
Keyshia qu
发表的提问:
同事出差报销机票款,车费,住宿费都属于差旅费,在做记账凭证的时候是一笔计入差旅费还是分开每笔计入差旅费
您好,直接一笔带过,全部计入一笔差旅费
189楼
2023-02-27 16:00:11
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韦老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
1.43w
引用 @
小鱼儿
发表的提问:
管理部报销一笔用于销售的差旅费 是计入差旅费还是管理费呢
您好!销售部门的差旅费应该计入销售费用-差旅费。
190楼
2023-02-27 16:08:02
全部回复
小鱼儿:
回复
韦老师
但是是管理部门产生的
2023-02-27 16:22:17
韦老师:
回复
小鱼儿
谁受益谁承担,管理部门产生的计入管理费用-差旅费。
2023-02-27 16:50:39
家权老师
职称:
税务师
4.97
解题:
16.82w
引用 @
学堂用户y7bbut
发表的提问:
公司销售部王薇25日去广州参加产品交易会,历时6天,报销差旅费5000元,其中差旅补助1080元(每天补助180元),住宿费2180元,往返火车票1040元,会务费700元,原预借差旅费5000元的会计分录
借:管理费用-差旅费5000 贷:其他应收款5000
191楼
2023-02-27 16:23:37
全部回复
子子老师
职称:
初级会计师,CMA
4.98
解题:
0.41w
引用 @
小鱼儿
发表的提问:
差旅费报销的分录怎么写
借:管理费用等贷:银行存款
192楼
2023-02-27 16:32:59
全部回复
小鱼儿:
回复
子子老师
借方是哪个部门就记哪个吗?谁受益谁承担?
2023-02-27 17:01:16
子子老师:
回复
小鱼儿
你好,对的,你的理解是对的
2023-02-27 17:15:22
汪晨老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.98
解题:
2.2w
引用 @
安❤️
发表的提问:
差旅费报销的分录怎么编
你好,借 管理费用/销售费用 贷 银行存款
193楼
2023-02-28 15:56:12
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玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
酷酷的小虾米
发表的提问:
差旅费的借支和报销分录
借 其他应收款 贷银行存款 借管理费用等贷其他应收款
194楼
2023-02-28 16:18:24
全部回复
许老师
职称:
注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题:
3.72w
引用 @
和谐的飞鸟
发表的提问:
1.10月5日,采购员王肖出差,预借差旅费3500元,用现金支付。 2.10月10日,采购员王肖出差回来,报销差旅费3195.4元,退回余款304.6元。其中:火车票950元;住宿费1090元,增值税额65.4元;市内租车费240元;出差补助850元。(出差时间为10月6日—10月10日)如何做会计分录
借:其他应收款 3500 贷:库存现金 3500 借:管理费用 850 贷:应付职工薪酬 850 借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 应付职工薪酬 库存现金 贷:其他应收款
195楼
2023-02-28 16:23:59
全部回复
和谐的飞鸟:
回复
许老师
原始凭证有哪些
2023-02-28 17:00:41
许老师:
回复
和谐的飞鸟
火车费,住宿费等发票,都是原始凭证呀
2023-02-28 17:22:47
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