你好,你这是什么业务的收入?你们是一般纳税人还是小规模?
老师,请问一下,我们公司是建筑挂靠公司,我们所挂靠的公司收取我们百分之一的管理费和百分之二的企业所得税,但是我们每次有收入进账的时候都需要在当地预缴0.2%的企业所得税预缴,为啥公司还要扣百分之二的企业所得税?而且每次都要求全额提供成本票,就算是扣百分之二的企业所得税,那也是利润部分扣,怎么是按照收入总额扣呢?
跟客户借款40万,没有加税点,转的公账,还款方式“以后每个月扣除货款的百分之十”,客户货款是不含税,开票另外加6个税点, 第一个月,货款实际送25多万,加上6个税点,含税后26万, 然后百分之十是从26万中扣的百分之十!扣除以后客户再转24万给我, 现在客户让我开之前借款的40万开清, 以后每个月按照他那样算,他转我多少货款我就开多少票,我想问问,这样算是不是正确的! 怎么感觉是不对的,他转的40没有加上税点转给我,然后他扣除的百分之10的货款又是加上税点后扣除的!
之前公司付了一笔服务费,付款的12600元的专票也开了, 我做了一笔: 借:管理费用-开办费11886.79 应交税费-应交增值税进项税额713.21 贷:其他应付帐款-某公司12600 现在收到对方公司退回现金3600元,说是票要重新开过,请问老师要怎样调账?会计分录怎么做?
老师,我公司是被挂靠方,我们收取挂靠方的税金和管理费,这部分都是从工程款里面扣,挂靠方提供发票是扣完税金管理费后的金额。但是这次是我们给挂靠方的是房子,管理费没法扣除了,对方交过来的,这部分钱我也不给对方开票,那我怎么做账?我收的管理费需要交增值税吗?所得税呢
老师,我公司是被挂靠方,我们收取挂靠方的税金和管理费,这部分都是从工程款里面扣,挂靠方提供发票是扣完税金管理费后的金额。但是这次是我们给挂靠方的是房子,管理费没法扣除了,对方交过来的,这部分钱我也不给对方开票,那我怎么做账?我收的管理费需要交增值税吗?所得税呢
机械租赁 能开建筑服增值税专票吗
更新新的电子税务局待办业务没有财务报表但是以前有我给税务局打电话说小规模纳税人不用报但是以前旧的系统每个季度都报
您好,老师,数电普票,月底批量打印操作,需要交付吗?
一般纳税人营业收入超过10万教育费附加还有地方教育费附加减半
老师,请问我们单位从供应商A进货,A在应付账款科目,我们是小规模纳税人,今天A预付了18万给我们,我们是不是不用记预收A直接记应付账款A就行了啊?
我现在身份证丢了,但是需要报名初会考试,请问我能用以前的身份证照片报名,然后考试的时候用新补办的身份证吗
刘某于2016年1月将其自有的4间面积为150平方米的房屋出租给张某,租期为1年,刘某每月取得租金收入为2500元,全年租金收入为30000元。要求:计算刘某全年租金收入应缴纳的个人所得税
新建账套,期初余额不平,把期初差异余额放在哪里怎样调平
详细说明 1、减免税本期发生额比对 2、《增值税及附加税费申报表》主表第10栏和11栏等于0时减免税申报明细表中减免税代码为“01011608”的本期发生额=1%税率专、普票开具(含代开)金额*0.02+尾差 提示 本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%,请确认填写是否正确。
从M工厂购入B材料8000千克,单价10元,计80000元,材料已验收入库,款项尚未支付。会计分录怎么写?
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