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麻烦帮各位老师帮我分配给廖君老师,谢谢啦。 @廖君

2024-12-19 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-19 11:05

廖老师您好

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齐红老师 解答 2024-12-19 11:10

朋友您好,我去看邮件,一会回复您哈

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齐红老师 解答 2024-12-19 11:23

朋友您好,科目余额表的期初贷方多2241795.22,本期发生额是平的,那您做的分录是对的。我正在看其他表格,一会信息发上来

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快账用户5961 追问 2024-12-19 11:36

好的,麻烦了老师,主要是报表对不上

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齐红老师 解答 2024-12-19 11:36

朋友您好,负债表和利润表是勾稽上的,存货121005.96没有写期末的负债表的,期末应付账款3023672.08  其他应付款的余额355967.62跟负债表对不上,年初不平,确认这些数据是对的就 我们把未分配利润调小行不行, 是不是电子税务局的利润

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快账用户5961 追问 2024-12-19 11:39

不是电子税务局上面的利润

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快账用户5961 追问 2024-12-19 11:40

能确定的未分配利润上个月是369997.56

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快账用户5961 追问 2024-12-19 11:47

这个是数据是累计本年的未匹配利润,

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快账用户5961 追问 2024-12-19 11:48

这个是上个会计发给我的

这个是上个会计发给我的
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齐红老师 解答 2024-12-19 12:00

朋友您好,能联系上前任,您问她要一下,她最后一期的财务报表,看她的负债表平不平

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快账用户5961 追问 2024-12-19 12:01

好的稍等

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齐红老师 解答 2024-12-19 12:04

朋友您好,好的,我们先核对期初,本期您的账是对的

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快账用户5961 追问 2024-12-19 14:14

老师我刚刚问到了

老师我刚刚问到了
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齐红老师 解答 2024-12-19 14:18

辛苦了,我现在去核算哈

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