请问老师，老板有两个公司一个一般人，一个小规模，外账分开做，做内账两个公司的账可以做在一起吗？如果做一起有些分录怎么归集呢，比如小规模用应交税费-应交增值税小规模，一般人用应交税费-应交增值税-销项，不一样怎么归集呢？

2.警告：“平衡关系467”中，如果表GQ-004(第6步)填报的项目人员实际工作时间(QH40)之和/12<=20，则表GQ-004(第6步)填报的项目人员实际工作时间(QH40)之和/12应<=表GQ-005(第7步)的研究开发人员合计(qj09)，且表GQ-005(第7步)的研究开发人员合计(qj09)应<=表GQ-004(第6步)填报的项目人员实际工作时间(QH40)之和/12*（1+100%）。如果管理人员占比较高，或者大部分项目参加人员年度工作时间小于12个月等，造成研究开发活动人员数超过项目工作人月/12的2倍，请予以说明！数据：sum(qh40)：10人月，研发人员合计(qj09)17人

早上好老师，往年的企业所得税季报有误，已无法更正，但是往年的汇算清缴申报表可以更正，请问只更正汇算清缴，不更正季度申报表可以吗？

老师早上好！请问一下，12月的费用票在二月才回来，我们想放2024年的费用，该怎样计分录呀，不用暂估吧？

老师，我们2023年营业收入100万，2024年营业收入130万，请问2023年、2024年度营收平均增速度怎么计算呢%

老师，24年一年的工资55000在25年2月才发，怎么申报个税

老师，请问一下个税计算公式，如果有工资薪金，劳务报酬，稿酬，特许权使用费四项综合所得都有情况，怎么汇算清缴，计算公式是什么样

老师，我2024年第四季度的企业所得税已经申报了，发现附加税计提少了，凭证重新做了，现在需要修改企业所得税申报表，利润总额比之前少要退税，可以在电子税务局修改吗？这个退的税先放到账上到时候能抵扣汇算清缴的税吗？

我想问下那个应交个人所得税借方有余额怎么冲平啊

老师我们给客户做展览服务做账都需要哪些附件呢？

25.1月回款，25.4月又回款账期算2个月对吧