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代扣代缴一家境外企业的licence费用,合同金额20000,税费我方承担,代扣代缴的企业所得税和增值税分别是多少?增值税税率6%,企业所得税税率10%

2024-12-13 13:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-13 13:18

增值税,2万/1.06×6% 企业所得税,2万/1.06×10%。

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快账用户4404 追问 2024-12-13 13:32

默认是人民币吗?如果是美元,计税依据应该是啥

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齐红老师 解答 2024-12-13 13:33

你好,2万乘以汇率当天的,或者当月第一个工作日。

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快账用户4404 追问 2024-12-13 13:34

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-12-13 13:34

不用客气,工作愉快。

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你好,就是按照你说的这个20000÷1.06×0.06。 然后所得税是20000÷1.06乘以10%。
2024-12-18
增值税,2万/1.06×6% 企业所得税,2万/1.06×10%。
2024-12-13
你好;    你公司承担; 计入成本费用去 ;是的   
2022-05-24
您好,还有附加税呢 借:销售费用-佣金   应交税费—应交增值税-进项税  贷:银行 应交税费——教育费附加 ——地方教育附加 ——城建税  应交税费——应交所得税 应交税费—应交增值税-代扣代交增值税  借: 应交税费—应交增值税-代扣代交增值税 应交税费——教育费附加   ——地方教育附加 ——城建税 应交税费——应交所得税  贷:银行
2024-08-31
你好 企业所得税税率10%的
2024-07-25
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