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老师,增值税用途状态,已确认,已勾选未确认,未勾选的区别?

2024-12-12 21:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-12 21:34

您好,1.本期要抵 2.已勾选未确认‌:在增值税发票选择确认平台上,纳税人进行了勾选操作,但尚未进行确认用于当期申报抵扣或退税。 3.本期不抵,不会勾,进项足够多

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快账用户5692 追问 2024-12-12 21:36

已确认就是本期确认要抵扣的?

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快账用户5692 追问 2024-12-12 21:36

那我们在电子税务局开具的电子专票,即使没有交付,对方也可以在电子税务局里查询到并且勾选确认抵扣吗?

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齐红老师 解答 2024-12-12 21:39

您好,1.是的,勾选,统计,确认,就会读入附表二 2.是的,开具就能查到了,也能抵扣

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快账用户5692 追问 2024-12-12 21:46

那已确认代表已经抵扣了吗?

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快账用户5692 追问 2024-12-12 21:46

已入账和未入账又代表什么呢?

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齐红老师 解答 2024-12-12 21:51

您好,是 的,已确认代表已经抵扣 2.未入账状态 未入账状态是指发票已经收到,但尚未被录入企业的财务系统或尚未完成相关的账务处理 已入账这是做过分录了

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快账用户5692 追问 2024-12-12 22:17

那购买方已经抵扣了,销售方还能开具红字发票吗?

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齐红老师 解答 2024-12-12 22:18

您好,能开红票,前提是购买方要确认我们的红定确认单

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快账用户5692 追问 2024-12-12 22:38

就是说购买方已经抵扣的情况下,购买方没有确认开具红字发票,销售方就不能开具红字发票是吗?

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快账用户5692 追问 2024-12-12 22:39

开具红字发票有期限吗

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齐红老师 解答 2024-12-12 22:40

您好,是的,一定要客户确认 没有期限

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快账用户5692 追问 2024-12-12 22:43

好的,明白了,谢谢

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快账用户5692 追问 2024-12-12 22:44

那发票系统没有交付发票,虽然不影响抵扣,会影响企业的账吗?购买方是否能在未交付的情况下自行打印发票呢?

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齐红老师 解答 2024-12-12 22:48

您好,可以打印的,电子发票开出后就能下载到

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你好,不是的,这种是对方已经入账。
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