Q
老师，请问下，我们6月份没有入账的发票已经做了认证抵扣了，但是现在申报增值税转了转出，这笔转出怎么做分录呀？
2024-12-11 17:11
2024-12-11 17:12
是费用的吗？借管理费用 应交税费，应交增值税进项 贷，其他应付款 转出是什么原因转出？开了负数发票吗？
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不是费用，是材料的，没有开负数发票，这笔不用付款了，当时也没有入账
借原材料， 应交税费，应交增值税进项， 贷应付账款， 借应付账款， 贷原材料 应交税费、应交增值税进项转出。