老师写完凭证，然后计算出来进项，销项，转出的合计是多少，只做一笔分录借，转出未交增值税，贷应交税费，未交增值税，正确吗
您好，是的，您好专业，税法书上也是这么写的 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税，用 应交税费——应交增值税（转出未交/多交增值税）科目来结转，不用把进项销项科目结转， 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 ， 看应交税费——应交增值税的余额方向，上面分录可以是反分录 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）
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月末做完这一笔分录， 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 年末怎么结转销项，进项
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本月有进项转出，且销项大于进项，结转增值税的分录如下对吗？第一笔可以不做吗？ 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
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老师，月末是否需要将销项税额与进项税额的差额结转到转出未交增值税，然后做这样的一笔分录，借：应交税费-应交增值税-销项税额，贷：应交税费-未交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税？
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老师好，一般纳税人月末的增值税结转分录完整的是这样写的吗？进项销项进行对冲 借：应交税费-应交增值税（销项） 贷：应交税费-应交增值税（进项） 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
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小白求解，没有进项税只有销项怎么计提，借:应交税费-销项税 贷:应交税费-转出未交增值税 然后借:应交税费:转出未交增值税 贷:未交增值税吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师您平时负责报税操作吗
您好，不负责，但都会的，安排下属报税
老师填写纳税申报表从哪里取数，
您好，附表一是读入开票数据，只有未开票收入是手工填的，在5和6列 附表二读入勾选抵扣数据，保存后主表自动取数，附加税申报也是自动生成的
老师科目余额表就是检查录入的凭证和申报表还有发票对应的吗
您好，只要核对账和申报表一致， 科目余额表就是检查录入的凭证， 这个不用的，科目余额表就是凭证生成的
老师年末做完汇算清缴，把表得传到税务师事务所吗，盖完章再传回来
您好， 不需要的，没有这个要求
老师做完汇算不用专业部门盖章吗，直接申报到税务局吗
您好，不需要的，啥也不需要，申报好就结束了