借:应付职工
贷:应交税费-个税
老师,我们公司7月份的时候扣除个人公积金是2880元,但是公司调整了公积金基数,8月份账上是扣3564,7月份从员工工资那里少扣除684元,现在发8月份的工资,要从7月份公积金少扣的部分补扣回来,之前7月份分录看下面图片,我现在做8月份的账,8月份的分录我要怎么调整补扣的那笔公积金
老师,你好!9月份公积金银行共扣了6004元,工资表上有一个员工没扣个人2520的那部分,还有一个员工工资里扣了个人241缴纳的部分,公积金平台没扣,工资表上扣个人的总金额只有723元 723*2=1446元 和6004元银行扣的差额怎么做分录才会和下个月平,10月补扣未扣的个人部分,(2520,2520;241,241;241,241,这些加起来6004元),分录怎么做呀
上个月个税少扣了2分,这个月从工资里进行补扣,分录该怎么做
老师,现在发现21年12月发放工资分录,其他应收款贷方余额多了38.56,其他应收款借方余额少了这个金额,怎么调整分录?这是多扣了还是少扣了个人部分?
老师,您好,6月申报公积金的时候把 单位交的部分也申报进去了,但是工资表是只扣除了个人部分的,如果调整的话,是不是在7月可以不申报公积金来计算税额?7月的工资表就还是正常体现出个人部分要扣的对吧?这里账上不需要调整吧?例:6月A员工公积金单位和个人交了500,个税上应该申报250元的,但申报了500,工资表也是体现扣个人250,
老师请问我们是一般纳税人小企业准则,12月末科目未分配利润1212813元,我是先报上4季度所得税再用未分配利润减去本季度所得税的金额计提法定盈余公积金吗?还是直接用未分配利润乘以百分之十计提法定盈余公积后,再出财务报表,再填季度所得税申报缴纳本季度所得税?应该是那么个流程啊?
我们是卖方,我们要给客户返利,我们不是应该给对方钱吗?那这个应付账款的对方科目是什么?销售费用吗?
那销售返利时,应付账款的对方科目是什么呢?
小规模纳税人,公司是有限公司,两个人合伙的,年底分红的流程怎么做
小规模纳税人年底分红怎么分,以什么形式发放
请问销售返利给客户,但是不给客户钱,是用客户货款抵销售返利金额怎么入账呢?
你好,本年收回上年利息收入,账做到应交财政款里,那cso1-1年初结转和结余调整情况表需要填这笔钱么
2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
请问个体工商户开发票销售方第一行怎么填写
我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗
负数冲回吗
你是他们工个税扣少了,这个月要补扣
借:应付职工
借:银行存款
其他应收款(这个月加上月的)
不是,个税上个月系统正常申报扣款的,只是工资表里面少扣了,这个月工资表把上个月少的金额补扣他们的
意思就是账上少计提了个税,是吧