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上月账工资表个税金额少扣了,这月工资表上补扣这部分金额,分录需要怎么调整?

2024-12-05 20:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-05 20:31

借:应付职工
贷:应交税费-个税

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快账用户1338 追问 2024-12-06 08:55

负数冲回吗

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齐红老师 解答 2024-12-06 09:07

你是他们工个税扣少了,这个月要补扣
借:应付职工
借:银行存款
其他应收款(这个月加上月的)

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快账用户1338 追问 2024-12-06 09:10

不是,个税上个月系统正常申报扣款的,只是工资表里面少扣了,这个月工资表把上个月少的金额补扣他们的

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齐红老师 解答 2024-12-06 09:21

意思就是账上少计提了个税,是吧

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借:应付职工
贷:应交税费-个税
2024-12-05
同学,你好,你上面的有点看不懂,这样讲, 截止到现在公积金总共扣了多少,你个人加单位部分累计也应该是一样的数据。现在看一下单位计提的公积金差多少,补计提,工资表里总共应该扣多少,你已经扣了多少,也补到工资表里补扣一下,
2021-10-08
你好,可以下个月扣出来的。可以,下个月多扣除他社保,少扣除他的个税。
2021-06-10
你好   上月分录   怎么做的 ? 你是 多扣了 挂在贷方什么科目的     现在就对应冲回来 做相反分录就行了。  
2021-05-07
是的,对的,是这么做的。
2024-08-09
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