医院的招标采购办，能从招标，采购，签合同，付款，都是他们科室负责吗
您好， 是的，都是由他们负责的
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老师，您好，政府采购委托我们公司去招标，请专家的费用需要我们公司先垫出去，所以负责招标的人在公司借款出去，到时候这些费用全部由中标单位一次性转到我公司，这样借出去的钱要以什么方式来消账呢，因为专家费不开发票，是我们预付出去的，到时从中标单位付款的里面扣。
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老师，您好，政府采购委托我们公司去招标，请专家的费用需要我们公司先垫出去，所以负责招标的人在公司借款出去，到时候这些费用全部由中标单位一次性转到我公司，这样借出去的钱要以什么方式来消账呢，因为专家费不开发票，是我们预付出去的，到时从中标单位付款的里面扣。
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您好，政府采购委托我们公司去招标，9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去，所以负责招标的人在公司借款1.2万，9.20日中标单位一次性转到我公司8万元（其中包含借出去的专家费和中标费用），借钱出去时借记其他应收款，收到中标费时以什么方式来消账呢，因为专家费不开发票，是我们预付出去的，到时从中标单位付款的里面扣。 请问9.1日和9.20日的分录应该怎么做呢？
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老师，您好，政府采购委托我们公司去招标，9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去，所以负责招标的人在公司借款1.2万，9.15日收到各投标单位的文件费共1200元，9.20日中标单位一次性转到我公司8万元（其中包含借出去的专家费和中标费用）。 借钱出去时是借记其他应收款还是合同履约成本，但是这个专家费是不开发票的，是我们预付出去的，到时从中标单位付款的里面扣，收到中标费时以什么方式来消账呢， 请问9.1日，9.15日和9.20日的分录应该怎么做呢？
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老师，你好。我们有个项目材料是项目负责人负责采购。他个人和我们公司签订了购销合同，然后他又和材料供应商签订了采购合同。然后发货到我们项目上后，项目负责人自己把材料款垫付了没有从公司账户走账。现在材料供应商开具材料发票给我们公司，要求我们把材料款直接打给这个项目负责人就可以了。那我们该如何操作呢？是写委托函吗？还是要求供应商开具收到项目负责人的现金收款收据呢？业务是真实的。
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不应该招标和付款分开吗，从内控的角度
付款是财务，看错了，
他们就负责招标，采购，签合同
我是说的付款，是指写报销单子，最后支付钱肯定是财务
报销单子是他们自已写的，财务要审核，老板签字
对，从这个流程看的话，招标到合同，到走报销单他们一手负责，中间就容易出现串通呢
这个是符合流程的吗
这种政府的，钱也是转到政府公账，一般不能
不是，是单位直接支付钱给中标公司呢
对呀，他们不可能和中标公司一起串通吧