Q
老师可以解答一下这道题吗
2024-11-30 15:57
2024-11-30 19:33
你好，同学， 具体过程如下 1，应纳税所得额＝3000+（1500÷10×2-1500÷10）+500＋（800-120）＋250＋75=4655 应交所得税4655×25%=1163.75
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2，固定资产计税基础1500-1500÷10=1350 应纳税暂时性差异1350-1200=150 交易性金融资产计税基础800，可抵扣暂时性差异800-120=680 存货计税基础180，可抵扣暂时性差异75 3，递延所得税资产发生额680×25%=170 递延所得税负债发生额150×25%+75×25%=56.25 4，所得税费用1163.75+56.25-170=1050 借所得税费用1050 递延所得税资产170 贷应交所得税1163.75 递延所得税负债56.25