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去年的暂估成本，今年5月收到发票该怎么冲暂估，当时是借：施工成本 贷方：应付暂估款
2024-11-29 12:58
2024-11-29 12:59
您好， 借:以前年度损益调整负数 贷：应付账款-暂估负数
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12月暂估成本，借工程施工，贷应付账款暂估，，跨年后三月份发票回了怎么冲销？
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去年暂估工程成本 借 ：合同履约成本（暂估） 贷：应付账款（暂估） ，今年发票不确定收到，冲回怎么冲回，相应的收入怎么冲回？？（）
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那结转未分配利润不就在贷方了呀
是的，这个以前的利润 就增多了
这个不应该是减少吗
为什么会减少了，你冲减了成本，利润 就多了
还是影响了我今年的利润是不
以前年度的利润增多了，但我今年的成本也冲了去年的，那我今年是不是利润也多了
这个影响的是以前的利润 ，不是当年的
那我去年暂估的五佰万，今年全部冲掉那我的未分配利润不是要多五佰万出来
是的，就是这样的，要多500W
去年因为暂估了成本利润是200万，这个500万加进去利润有点虚高了
这个是你暂估的成本，没有票要调增
但我这5月前来票了，就不用了吧
是的，汇算清缴前收到发票就不用调了