Q
我之前开的一张纸质发票，现在发现合同金额有变需要冲红重开，对方已经抵扣，如果对方在税务大厅里提交了红字申请，我在税控盘里怎么操作呀？
2024-11-28 10:21
2024-11-28 10:25
您好同学： 现在用的电子税务局网站，应该都是新版本的了，对方已抵扣，需对方在电子税务网站操作进项税额转出，提交红字申请，提交成功后，您进入电子税务局，发票使用，红字发票开具，里面会有红字信息确认单，确认提交后，我方红字发票开具成功。
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我们税盘还没注销 只能在税盘里操作
我想问的税盘里我如何查到对方提交的红字申请和开票流程
好的！您按以下步骤操作一下！ 如果对方已在税务大厅提交了红字申请，你在税控盘里可按以下步骤操作： 审核下载红字信息表：进入发票管理模块，点击 “红字发票”，再选择 “增值税专用发票红字信息表审核下载”。按照系统提示下载带 有审核通过字样且后缀为.xml 的文件，此文件中的数字即为信息表编号。 开具红字发票：点击 “发票管理” 中的 “负数发票”，接着选择 “增值税专用发票负数填开”，然后选择 “导入开具”，导入刚才 下载的.xml 文件，此时发票的大部分内容会自动填充。你只需补充地址电话、银行信息以及收款人、复核人等信息后，点击 “打印”， 使用空白发票打印出来即可