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老师你好,建筑公司异地预缴,1.合同不含税价100万,含税价109万,预缴按不含税100万做(分次)预缴吧?2.工程100万做完后,这个工程还会产生相关小额的补充项目,前期外经证已备案是不含税100万,目前还没预缴,问题:目前先预缴前期100万的合同吗?后面持续产生的金额未知无法提前备案,还要预缴吗?备案的外经证金额只有100万有影响吗?需要怎么做呢?

2024-11-25 19:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-25 19:10

1.合同不含税价100万,含税价109万,预缴按不含税100万做(分次)预缴吧?【回复:是的】2.工程100万做完后,这个工程还会产生相关小额的补充项目,前期外经证已备案是不含税100万,目前还没预缴,问题:目前先预缴前期100万的合同吗?【外经证备案金额是含税的】后面持续产生的金额未知无法提前备案,还要预缴吗?【发生了收款或者开票等,就需要预交】备案的外经证金额只有100万有影响吗?需要怎么做呢?【外经证可以做变更的,】

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快账用户9278 追问 2024-11-25 19:18

好的老师,外经证可以变更,我们按目前能确定的先备案,根据工程进度做预缴,等109万工程完工后,再次产生相关小项目,就做外经证的变更,同时做预缴就可以了对吧?

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齐红老师 解答 2024-11-25 20:34

是的 工程结束之前都可以做变更的

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快账用户9278 追问 2024-11-25 20:46

好的谢谢老板

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快账用户9278 追问 2024-11-25 20:46

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-11-25 20:47

您客气 祝您工作顺利

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