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你好,刚才听老师讲,取得采购发票,必须要在12月31日前,但如果采购发票只能在元旦以后才拿到,怎么办?

2024-11-24 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-24 15:56

您好,这个可以先暂估入账

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快账用户3492 追问 2024-11-24 16:02

假如是买办公用品,就是借管理费用,贷其他应付款,等发票来了,再借其应付款,贷银行存款吗

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齐红老师 解答 2024-11-24 16:02

等发票来了,冲暂做再做正数分录

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快账用户3492 追问 2024-11-24 16:04

您是说,冲红原先分录,再重新做分录吗?

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齐红老师 解答 2024-11-24 16:05

是的, 是的,就是这样的

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快账用户3492 追问 2024-11-24 16:07

过了元旦,做新分录,有点会计期间不匹配上一会计年度感觉

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齐红老师 解答 2024-11-24 16:09

没有发票都是这样做暂估的

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快账用户3492 追问 2024-11-24 16:09

冲红原先分录,在实务当中,是做相反分录,还是怎么操作呢?

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齐红老师 解答 2024-11-24 16:10

直接红冲,一般是这样做的

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快账用户3492 追问 2024-11-24 16:11

软件里面,有直接冲红这个功能对吧

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齐红老师 解答 2024-11-24 16:12

直接做负数分录就可以了

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