2024年2月补2022年补没回款收入16万，一季度增值税960元，企业所得税2000元，今年10月份款已回，并开发票，如果红字冲16万增值税就相应减少1600，等于多冲增值税1600-960元，我该怎么办？

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• 老师你好，本年度一月份报销了一笔12月份的发票八万多，在一月报销并付款的，没有在12月份体现这笔账务，可以直接作为1月份费用并在本年度税前扣除吗

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• 老师您好，1月份报销了一笔清洁用品八万多，发票是12月份的，但是是在一月份付款报销的，也是为了一月份需求采购的，可以直接入在1月份费用里不做以前年度调整吗，直接在本年度企业所得税前扣除

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