老师你好！为什么我10月份里面有计提的工资分录，但是明细账上却不显示呢？整的我现在的余额跟账上的对不住，余额相差很多，这是哪一步错了？

我记账了啊，我这么说吧。我9月份之前的工资没有计提，我们的工资都是下个月发放上个月的工资。正确的是不是应该10月份计提10月的工资，然后11月份发工资的时候再冲减

是的，是的，那不可能没有啊基站喝了

老师你是不是打错字了？我知道你说的意思是我那样做账是对的。后面是什么意思？

那明细账利不可能没有这笔

那我也不知道是怎么回事，你看这是我10月份计提的。后面的明细账就没有那些计提的分录

你计提时没银行存款科目，肯定不在银行存款的明细帐里，你看管理费用的明细账有

天哪，多写老师提醒，我没注意我打开的是银行存款的明细。谢谢老师

不客气祝你工作顺利

老师我计提过得工资，发放冲减的时候，应付职工薪酬那里不应该是0吗？怎么是负数？其他人的也都是零

那肯定时你前边的不是零

老师你看，两个同样都是冲减的，为什么一个是0，另一个就是负数？

你肯定一个没计提，有计提不会时零

老师这个是一直是负数的那个计提

我都计提了

那计提地金额是这2个金额的和吗？计提之前是0

我没太明白老师的意思

你计提地金额应该是两个分录的金额之和，再计提之前的应付金额是0不，我问你

也就是说所有人计提完之后，我现在发放的时候冲减都是0，就只有他这一个是负数。我也不知道哪里出了问题