老师，请问一下科目余额表发生额全计数对上了，期末余额数对不上，两边是相等了，但是两边都是多出预付账款的余额，请问一下我的分录是不是还少做了一步，这个余额怎么快速找出错误点，谢谢老师

老师我有个账我对了好几天了，一直对不上 想问一下您，能不能帮我看看哪里错了 我这边就是专门做代运营，客户给的金额款项都是打到一张卡上的。这一次对账的时候，对不上了，已经对了好几天，入账金额没有错，出账金额也没有发现错的地方。可就是我这边剩余的款项和总账剩余款项对不上，差了好多

请问一下老师，我1月建账，试算平衡，科目也核对了好几次数目都对，但是跟代账给我的科目余额表的期末余额合计数差了2000，那是不是还是有问题？

老师:请问金蝶建账按照科目余额表录入初始数据后，试算平衡了，累计发生额与余额表一致，可是期初余额怎么不一致呢？逐一检查也没有错误，图一是之前的科目余额表，图二是我根据图一建账录入数据后得到的表，是哪里出问题了?

之前公司的账别人代做着 现在接回来了 对方给我的科目余额表录出来的报表和电子税务局报的报表都不一样 问了一下 说是20年底税务局领导让补交点所得税 把报表调一下 账别调了 所以 导致这两边报表不一样 我看了一下 账上本来显示亏损60几万 他把其他应付款余额和未分配利润对冲了 把报表调成盈利3000多了 但是账没有调 按她的科目余额表出来的还是亏损的那个报表 我这边录期初该参照他的余额表还是电子税务局报表？

老师您好！谢谢您 ！一直困惑我的问题就是上次报税的时候的问题，如果我从账套里面导出来的财务报表，资产负债表是两边是平的，那在电子税务局上填资产负债表，两边的数据不平，是不是一定是填列错误？还有一个情况，如果预付账款账套里面的贷方余额是1955416.5元，借方0.6，应付账款贷方余额123000，电子税务局应付款项的填列老师教的是：应付的贷方余额123000+预付的贷方余额1955416.5，为什么还要加上预付的借方余额0.6，报表才平