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你好,2022年4月我们购买一台设备,一直到现在我们都没有使用,我们跟供应商协商好了,准备把这台设备退回厂家,那么当时的设备的进项发票我们已经认证了,我们应该怎么做这张发票? 请说的详细一些,我们应该怎样给对方开发票退货,

2024-11-16 07:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-16 07:52

您好,这个好处理的,我们认证抵扣了也入账这个进项税,分录是原来分录的反分录(把进项税改为进项税转出并写在贷方正数),我们申请红字确认单,供应商开红字发票,我们的在增值税附表二第20行做进项税转出

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您好,这个好处理的,我们认证抵扣了也入账这个进项税,分录是原来分录的反分录(把进项税改为进项税转出并写在贷方正数),我们申请红字确认单,供应商开红字发票,我们的在增值税附表二第20行做进项税转出
2024-11-16
税务处理 由于已经认证了进项发票,需要开具红字发票信息表给厂家,厂家凭红字发票信息表开具红字增值税专用发票。 你们根据厂家开具的红字发票冲减进项税额和固定资产账面价值。 账务处理 冲减固定资产和进项税额: 借:固定资产 - 100000(红字) 贷:应付账款(或其他相关科目) - 100000(红字) 应交税费 - 应交增值税(进项税额转出) - 13000(假设 13% 税率,红字) 记录退回设备折价收入: 借:应付账款(或其他相关科目)50000 贷:固定资产清理 50000 结转固定资产清理科目: 借:固定资产清理 50000 贷:营业外收入(如果有差价收益)或营业外支出(如果有差价损失)50000
2024-11-16
借在建工程,贷预付账款。 借预付账款贷银行存款。
2024-01-08
你好;    你们属于融资租赁; 属于承租方是吗   
2022-11-09
你好,对方开红字信息表开一台的,你们开红字发票一台就可以的,其他的不用做。
2022-02-16
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