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老师,我想请教您一个问题,我们公司是码头,收取装卸费为主营业务,因为油耗比较大,以前没有开过油的增值税专用发票,上个月开了20万的进项发票,税务局下来查了,像这样应该怎么应对税务风险啊?

2024-11-15 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-15 17:25

你好,你们实际有没有用到?你如果有用到的话,比如你有多少台车子啊,每台车子是耗油量之类的跟你的收入能够配比就没问题。

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快账用户1234 追问 2024-11-15 17:35

老师没有用那么多

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齐红老师 解答 2024-11-15 17:38

你好,那你转出来一部分就好了。

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快账用户1234 追问 2024-11-15 17:39

可是老师外帐会计已经抵扣了

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齐红老师 解答 2024-11-15 17:39

你好,你仍然是转出来就行

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快账用户1234 追问 2024-11-15 17:47

转出来是不是就需要把这部分增值税补交上吗?

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齐红老师 解答 2024-11-15 18:09

你好,是的,不能抵扣就要补

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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