老师，请问一下在填 23 年 所有者权益变动表里面上年年末余额里的未分配利润该填 22 年的期末数还是 23 年的期末数

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• 老师，看到收入这块有个词叫单独售价，分摊合同折扣前物品s单独售价为50，后来分摊价格折扣后变成4265，这个也能叫单独售价吗，有点没明白，麻烦老师解答一下

• 老师，我追问不了，刚才的那个留底增值税的问题，可以填写，那就是按月的话也是填在本月数那里是吗

• 上期留抵税额系统没有自动带出来，在说明那里给出上期留抵税额，在按月申报增值税时，这个上期留抵税额是填在13行的本月数还是填在13行的本年累计数那里

• 按月缴纳增值税时，上期增值税留抵税额是填在13行本月数还是填在13行本年累计数那里

• 税务结算要费用吗？老师营业执照好年没有去注销，要去税务结算要费用吗？

• 老师，工资次月发放，12月一般会把11-12一起发了，可以在发放的当月计提并计入费用吗

• 按月缴纳增值税时，上期增值税留抵税额是填在本月数还是填在本年累计数那里

• 你好，工资在次月发放，可以在发放的那个月计提然后再发放计入费用吗，因为无法预估实际发放多少

• 老师，工资不走应付职工薪酬里过渡会引起查帐确实是您跟我说的！

• 您刚才说不走职工薪酬里过渡下会引起查帐，我要吓死了，因为当月计提当月发放的话本身也不会产生余额的呀，真的会引起查帐吗，这么多年也没有过问题，也没有影响利润总额，没少交过税