老师您好，开具的专票金额和报销的金额不一致，发票的金额比报销的多，请问是按实际报销的来做账吗？

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• 老师，我是销售方，跨年发生了销货退回，开了红字发票，那我们红冲做账，是借应收账款负数 贷以前年度损益调整-主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项负数，然后借以前年度损益调整贷库存商品负数，然后结转至利润分配未分配利润是吗

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