廖君您好，建行要是办u盾的话应该怎么取现？
朋友您好，公户取现需要买支票的，还得先跟银行预约大额取现，因为现在取现不多，银行不会备很多现金，12点前是预约明天的取现，12点以后就只能预约后天的取现了
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您好我们公司是一般纳税人现在要进帐出帐17万左右都是无票这个账面应该怎么去做？上不上税？大概要上多少税？需要找成本票的话应该找多少合适？
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您好 我是做公司内账和管理U盾的,公司的外账报税由代账公司做,那么我这边内帐反应真实交易，那么白条也要做账,那么老板和员工报销是白条咋办，能从对公打钱给他们吗？ 打的话 ，那外账那边 ，只收有票的凭证做账咋办，那银行流水上面又有这笔支出
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老师，您好！现在企业在筹建期，支付了一年租金，24万，是不是要先借:管理费用_开办费 贷 银行存款？ 如果2个月后，筹建期结束，这笔金额应该怎样转出来呢？转出多少？谢谢！
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您好，请问小规模可以开5个点的增值税专票吗？如果不行的话，那开票直接选1个点对吗？客户要5-6个点的票，应该怎么办？
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老师，农行等分化票据接受需要按两次u盾，最后一次按u盾，给点了取消，然后等分化票据“背书转让回复”还是显示3张，点进去，选择按钮成了灰色，图1，就是无法勾选了。 点后面的操作“详情”成了图2，这个应该怎么操作了
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公司两个股东，一个51%，一个占比49，占比51的已经投资金都到位了，就算实缴对吧
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居民个人杨某2023年每月应发工资30000元，“三险一金”等专项扣除为4500元，有个女儿在上高中，无其他减免收入。杨某工资薪金1、2、3月预扣预缴税额分别是（）元、（）元、（）元。已知：累计预扣预缴应纳税所得额不超过36000元的，税率3%，速算扣除数为0；累计预扣预缴应纳税所得额超过36000元至144000元的部分，税率10%，速算扣除数为2520元。
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某企业向银行借入一笔款项，银行贷款利率为8﹪。(P/A，8%，10)=6.7101；(P/A，8%，5)=3.9927；若从第1年至10年每年年初偿还本息2000元，这笔款项的现值是多少
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老师好，前任会计把认缴的实收资本借记了其他应收款，我想调整，如何调整？
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我单位自产水稻计入原材料，加工的大米分成两种形态进行销售，一种是预包装的一种是塑封装礼盒的。预包装的计入半成品进行销售，（借银行存款贷其他业务收入，结转时先将半成品转入库存商品再结转）礼盒的需要加上包装物的成本归集费用后再计入库存商品。这样操作有没有问题？。
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30万年终奖如何交税
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甲公司2020年末有关账户余额如下:(1)“应收帐款”总账金额为100万元，其明细账显示，借方余额为105万元，贷方余额为5万元;“坏账准备”账户贷方余额为3万元。(2)预收账款总账金额为30万元，其中借方余额为10万元，贷方余额为40万元;(3)“原材料”的借方余额为60万元，“库存商品”的借方余额为100万元，“生产成本”借方余额为20万元，“存货跌价准备”的贷方余额为10万元。(3)“债权投资”借方余额为6000万元，其中一年内到期的债券投资为1000万元。(4)“固定资产”借方余额3000万元,“累计折旧”贷方余额600万元，“固定资产减值准备”的贷方余额为100万元;固定资产清理账户贷方余额100万元，在建工程账户借方余额200万元。要求:计算资产负债表下列项目的金额:应收账款、存货、债权投资、固定资产。要求列示计算过程。(答案单位为万元)
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甲公司2020年末有关账户余额如下:(1)“应收帐款”总账金额为100万元，其明细账显示，借方余额为105万元，贷方余额为5万元;“坏账准备”账户贷方余额为3万元。(2)预收账款总账金额为30万元，其中借方余额为10万元，贷方余额为40万元;(3)“原材料”的借方余额为60万元，“库存商品”的借方余额为100万元，“生产成本”借方余额为20万元，“存货跌价准备”的贷方余额为10万元。(3)“债权投资”借方余额为6000万元，其中一年内到期的债券投资为1000万元。(4)“固定资产”借方余额3000万元,“累计折旧”贷方余额600万元，“固定资产减值准备”的贷方余额为100万元;固定资产清理账户贷方余额100万元，在建工程账户借方余额200万元。要求:计算资产负债表下列项目的金额:应收账款、存货、债权投资、固定资产。要求列示计算过程。(答案单位为万元)
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2020年1月1日，甲公司与A公司签订合同，向其销售一批产品，合同约定:该批产品将于两年之后交货，合同中包含两种可供选择的付款方式，即A公司可以在两年后交付产品时支付110.25万元，或者在合同签订时支付100万元，该合同的内含利率为5%，A公司选择在合同签订时支付货款;该批产品的控制权在交货时转移。甲公司于2020年1月1日收到A公司支付的货款。资料2:甲公司与D客户订立了一份非独家软件使用授权许可合同，有效期为三年，交易的对价为100万元。软件为论文数据库、法规数据库。合同和惯例都表明，甲公司需要持续对数据库进行更新，维护数据库的功能。资料3:甲公司与E客户订立一项提供咨询服务的合同，服务的结果为向E客户提供的专业意见。专业意见与E客户特有的事实和情况相关。如果E客户基于并非甲公司未能按承诺履约之外的其他原因终止该咨询合同，合同要求E客户按总合同价款的15%作出补偿。假设上述金额均不包含增值税，且不考虑增值税的影响。要求:(1)根据资料1作出甲公司2020年1月1日至2021年12月31日相关会计处理。(2)根据资料2和资料3分析，签订的销售合同是一段时间履约义务吗？
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资产和权益同时减少是什么意思
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1.基本户办的u盾也会给张银行卡吗？还是只给个u盾，那如果办结算卡的话，取现可以直拿卡取吗？
朋友您好，基本户办的u盾也会给一张配套的银行卡，，方便用户进行实体交易和ATM取款等操作 2.办结算卡可以直接取现
1.老师就是说用结算卡取现前不用买现金支票，可以直接取，若超过五万以上就需要和银行提前预约，看银行的余额是否够，对吗？2.用u盾是不仅需要买支票，还需要提前和银行约，对吗？
3.老师一查账征收的个体工商户，若10月份只有供应商的采购单，收到时是直接借库存商品920*1.01(4.供应商的采购单上写的920元是不含税价格，做账时需要用含税价格，对吗？)贷应付账款920 还是先借库存商品 贷应付账款—a公司，然后再借应付账款 贷银行存款 5.比如上配件收到的发票总金额1500元，这种是借库存商品1500贷应付账款1500，然后再借应付账款1500贷现金 吗丁啉
朋友您好，1.和2，是的，就是这个理解 3.我们是小规模的话，就是您写的分录（含 税入库存商品） 4.分2个分录写好，因为我们能查应付账款的明细账，方便和供应商对账
老师像10月没有发票只有采购单的需要把采购单打出来附在记账凭证后面作为原始凭证，对吗？2那所得税汇算清缴时，这部分需要全额调增吗？3老师这个查账征收的个体工商户，若每月开 4万的发票，按80%进发票，按收入的15%算利润总额，是不是第一季度的利润总为12万—15000-96000-(）=18000二季度为12万—3万—96000—()=18000.三季度为12万—45000—96000-()=18000四季度为12万—6万—()=18000呢？
您好，1.对的 2.不用，在年度汇缴前来发票就可以，不要求12月就来发票 3.您说按收入的15%算利润总额，那就不用减了，直接12万元*15%就是利润
4.老师主要是开修理费，只有法人一个人干维修挂车的活，除了在生产经营所得每个人扣的五千，是不是就不能再做工资了？可不可以让他提供点，以公司名头招待给修车队的管理人员的吃饭的餐费发票，和他家不是以公司名义买的车的加油票？5老师若能用这些应注意些什么？
朋友您好，4.工资哪能只发5000，这个我们利润就高了，他还有专税附加扣除，个人的社保可以扣呢， 5.加油费这个不能多入公司账的，有案例是公司被查就是汽油费严重超出异常，老板每天要从中国开车到美国才能把这些油用完，这是一个极当的例子，主要想表达财务要根据实际业务入账，不要想着用替代其他发票，我们的账也不真实了，这些数据对经营分析就没有作用了 6.财务是要把公司业务套用目前 的税收优惠，不能做与业务不符的账务
老师说下上个您回答的，这个必须得每个季度都减，是按经营所得纳税收入—成本费用=利润，减完后这个利润数我们领导要求达到收入的这个比例，若利润高了得往里做成本费用，您帮我检查下我四个季度的应减的减除费用对吗？(2.按法人报的是生产经营所得，应该就没有报专项附加扣除那些又个人社保了吧？)3.我说的餐费票和油票若开的发票少，又没有人工，做些也行，对吗？
朋友您好， 1.收入—成本费用=利润，这个式子肯定没有，那您说 （收入的15%算利润总额）这个就没有用了 2想起来了，我们是个体，经营者的工资就不能扣除，不要给他申报个税哈，发给他工资 借：其他应付款 贷：银行 3.对的，做少部分可以
1.老师我说的收入—成本费用是报个人生产经营所得的申报表里的，那我那四个季度写的对吗？2.老师这个应给法人发多少工资？3我说的10月没开的发票，以后年底也不能开了，那就得调增了对吗？4若收入12万，这种查账征收的个体工商户结转成本应该按什么数结转？
您好，1.对的，15000是生计税，96000是成本 2.老板缺钱就转给他，又不报个税的 3.明年汇缴前还没有来发票就要调增 4.成本是实际成本，不是您说这个比例哦，因为成本费用是要有发票的
1老师二、三、四季度的生记税分别是像我减的那样，3万、45000、6万，对吗？你说的2，老板有钱就转给他，分录是借，银行 贷其他应付款—法人 名吗？不应该做这个法人的工资吗？为什么？3老师你说的结转成本的部分得是卖出配件个数*单价，对吗？那比如11月开了3万元的修理费应该怎么结转成本呢？
您好，1.对不起，不对，收入没有累计，那每月5000的生计费也不能累计的，每季度 就是扣15000 2.我们是个体，就是交的经营所得个税，经营都 工资是不能税前扣除的 3.配件是这么记的，修理费的成本有人工工资，配件等，人工不用单笔结转，我们发工资的分录里 借：主营业务成本-工资，管理费用-工资等
1老师您确定，报经营所得的每个季度的投资者减除费用那行都是填15000吗？而不是我说的那样吗？这个麻烦您帮我仔细研究一下，2.您说的意思是个体不做工资吗？否则所得税汇算清缴时还得调增吗？3.修理的成本有人工工资和配件等，具体应该怎么做？您做的分录，哪部分应进主营业务成本里？哪部分应进管理费用里？
您好，1.季度申报是本年累计数填入，您的收入和所本是当季，生计费却是年度累计，口径不对（政策在下面） 2.不用做经营者工资，有其他员工的工资要做的 3.看这个人是维修的还是管理部门的人，比如人事 政策 根据《中华人民共和国个人所得税法》第二条，经营所得属于应当缴纳个人所得税的范畴。而关于经营所得的计算，该法第六条明确规定：“经营所得，以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额，为应纳税所得额。”这里明确提到了“每一纳税年度”，表明经营所得税的计算是基于累计的年度收入，而非单月的收入。