老师，一般纳税人的税款变负数了怎么申报，因为之前是小规模开了1%普票，现在升一般纳税人了，普票12万，专票11.5万，变负数了，怎么填增值税报表。

是填附表生成的，附表要怎么填

在填写增值税附表时，你应该按照以下步骤操作： 1. 在《增值税纳税申报表附列资料（一）》中，填写好销项税额和进项税额。 2. 如果进项税额大于销项税额，差额将体现为负数，这个负数会自动计入到《增值税纳税申报表》的“应纳税额”栏目中，显示为负值。 3. 这个负值即表示你的税额留抵。 确保所有数据准确无误，按照税局的要求进行申报。

这里都不能填，要在附表上填

在填写增值税附表时，具体操作如下： 1. 在《增值税纳税申报表附列资料（二）》中，将你的销项税额和进项税额填写在相应的行和列。 2. 由于你的进项税额大于销项税额，导致应纳税额为负，这部分差额应在“本期应纳税额减征额”栏填写。 3. 确保数据正确，并根据系统提示完成其他相关附表的填报。 这样的处理方式可以确保你的税务申报符合规定。

销项和进项我都已填，但是有1%的税要减出来，这个1%怎么填减

销项填了，进项要填这里吗？

对于你提到的1%的税额问题，这通常是因为之前作为小规模纳税人时使用的税率。现在作为一般纳税人，你需要按新的税率重新计算税额。 1. 在《增值税纳税申报表附列资料（一）》中，你已经填写了销项税额。 2. 对于进项税额，应该填写在同一附表的进项税额栏目。 3. 如果需要调整之前1%的税额差异，这部分应在《增值税纳税申报表附列资料（三）》中进行调整，具体填写在调整后的进项税额栏目。 请根据你的具体情况进行填报，确保所有信息准确无误。

对于进项税额，确实需要填写在《增值税纳税申报表附列资料（一）》中的进项税额栏目。如果你有特定的税额需要减除（如之前1%的税率差异），这部分通常需要在附表的相关栏目中进行调整。具体填写方法依据表格的指示进行，确保所有数据准确无误。

这个表都是进项，是分开的两个表，我填了，但是不1%的税到哪里填，发票查询上是负数，但是加减有516.4税要交，报表上不知道怎么填了。

如果你在发票查询中看到的是负数，但计算后仍有516.4元的税额需要缴纳，这通常意味着你的销项税额超过了进项税额加上之前1%的税额调整。在报表上，你应该这样操作： 1. 确保《增值税纳税申报表附列资料（一）》中的销项税额和进项税额正确填写。 2. 在《增值税纳税申报表附列资料（三）》中填写1%的税额调整，确保这部分税额正确反映。 3. 最终在《增值税纳税申报表》的应纳税额减征额栏目中填写516.4元，这是你需要缴纳的税额。 请仔细检查各项数据，确保填报无误。

没有对应的栏次，怎么填你

如果没有明确的栏次用于填写1%的税额调整，那么你需要在《增值税纳税申报表附列资料（三）》中找到适用于税额调整的栏目。通常，这类调整可以在“其他应予调整的进项税额”栏目中进行填写。填写时，详细说明调整原因和金额，确保税务局能够理解这一调整的具体内容和背景。 完成填写后，确保所有计算的税额与你的实际税负相符，这样可以确保申报的准确性和合规性。

发票查询是这样的数字，增值税报表应该怎么填