您好、我们公司是出口公司、7月份出口了三批货物、、但是没有退税、做了内销收入也交了增值税、因为质量问题客户扣钱了、八月底做了一部分赔付、我这边做的账是借、销售费用运费、贷银行、现在税务局打电话让冲八月收入、这个我应该怎么做

您好，有个问题咨询一下，我公司属于外贸出口免税，进项税额退税的，税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去，税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理，这个具体怎么做呢？ 你好，你们是13%的货物吗？不给免了是吗 是的，现在要把退税的那笔钱退回去，然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税，不给免税，16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢，我们实际也是出口了，上游给我们虚开的我们也不知道啊，当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道，不能吧，他实际销售给你货物了吗？ 这上面是咨询的一个老师，我们有实际的货物，也实际出口了，有没有办法这笔不税呢？

老师！我们公司去年开了7800元专票给客户。客户这个月付款了4468元。扣了3332元是之前在客户公司那购买了月饼，但是客户没有开票给我们，直接从7800元扣除。我应该怎么做账啊 开票的时候：借：应收账款7800 贷：主营业务收入6902.65 应交税费增值税-销项税额8735.35 现在收款：借：银行存款4468 库存现金3332 贷：应收账款7800 老师！我是不是得这样做账才能平啊

请问2023-12月付了笔服务费，这个票我也认证了。但是3月发生了销售退回，该笔款项全额退回给我了。但是销方还没有开红字，那我这笔收到的退款怎么处理啊。 针对这笔业务，从发生到税金涉及的分录有这些 付款时 借：销售费用297029.7 进项税2970.3 贷：银行300000 月末结转进项税时 借：转出未交增值税2970.3 贷：进项税2970.3 月末计提增值税时： 借：转出未交增值税2970.3 贷：未交增值税2970.3 扣款时 借：未交增值税2970.3 贷：银行存款2970.3 我每月都是销项大于进项的，这笔进项税我已经抵扣了。请问，现在对方还没开红字，但钱又先退给我了。咋做账啊。

外贸公司5月出口一批货物（已做暂估入库），6月收入待确认，未收汇，已开出口发票，但6月进项票未收到，同时6月支付了货款，对方7月1号给我们开了进项票， 确认收入需要结转成本， 我是冲销暂估后，直接做 借：库存商品       应交税费—应交增值税（进项税额）       贷：应付账款/银行存款： 借：应收账款等        贷：主营业务收入 结转成本： 借：主营业务成本        贷：库存商品 还是需要继续暂估，等七月再重做呢？ 因为7月需要预缴企业所得税 那我6月还需要做以下这笔分录吗？或许有更优的选择？ 货物出口后，根据退税率，计算应收出口退税额： 借：应收出口退税款（增值税）        贷：应交税费—应交增值税（出口退税）

老师，您好。我们是外贸公司，今年3月份做了一笔出口货物，3月份已申报收入了，记账也正常做了，3月份申请退税，退税已完成了。 现在国外客户说货物质量有问题，所以，也一直没有付款过来。 现在我们与国外客户商量好，我们将销售折让打折来处理这笔货物。 我们该如何操作呢？谢谢老师，