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公司9月份对公转给上游公司2万，对方给我公司开的专票，10月报增值税该专票已抵扣。现在因业务不在进行，要求对方将剩余的9800元退回到我公司公户，该业务该怎样做账？
2024-10-23 16:33
2024-10-23 16:35
现在开票红冲。做相反的分录就行
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老师好，之前的固定资产折旧费计入制造费用部分没有结转到生产成本，而是直接借：本年利润，贷：制造费用—折旧费，现调整怎么做会计分录
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你好，开票。开:办公家具*沙发可以吗
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老师就是保险的理赔无法确定放在营业外收入里面现金流量表是填那个科目
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老师营业外收入在现金流量表那个科目
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银行收到，抖音生活服务商家提现，借:银行，贷:营业外收入。这样可以吗
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老师现金流量表最后是负数没事吧
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那我已经将该进项税抵扣了，税务上面还需要做什么处理吗？
税务上进项转出就行
是把这次分录做相反的分录吗？
10月份已经报过9月份的增值税了，是11月报10月份的增值税时再进项税额转出吗？
还是现在更改9月份的增值税申报表？
进项税在贷方体现为进项转出
老师，我的意思是电子税务局里面什么时候操作进项税额转出？
因为该张进项票我已经使用抵扣过了
在你收款的当月做进项转出