齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
可以的,发现漏提时,及时补提工资费用,并调整应付职工薪酬即可。
麻烦老师再问一下之前进货时供应商没给开发票但是己做帐,现在供应商给寄回一张普通发票,这种情况需要做帐务处理吗。
需要的,收到发票后应根据发票信息调整账目,确保账实相符。具体做红字冲销或补充记录需视具体情况而定。
老师做帐金额和寄回的普通发票金额一样。
既然金额一致,收到发票后只需按发票信息核对账目,确认无误后,可不做额外账务调整,但要保留发票备查。
老师象这种情况把发票附在记帐凭证后面就可以了是吗。
是的,您可以将发票附在相应的记账凭证后面,作为原始凭证存档。这样便于日后查证和审计。
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是的,您可以将发票附在相应的记账凭证后面,作为原始凭证存档。这样便于日后查证和审计。