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Q

老师，小规模纳税人，开具了红字普通发票，申报增值税如何填写？

2024-10-19 13:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-10-19 13:39

你好，正数发票情况，负数发票情况分别是多少呢？如果没有专用发票，按正数发票减去红字之后的金额，折算成不含税金额（看是否超过30万），在申报表相应栏次填写

快账用户1309 追问 2024-10-19 13:40

这是系统自动获取的，我不需要填写什么吧，直接提交

这是系统自动获取的，我不需要填写什么吧，直接提交

齐红老师解答 2024-10-19 13:40

你好，如果没错误，是不需要填就直接提交的

快账用户1309 追问 2024-10-19 13:41

正数和负数金额一致本期只开具了红字普票，蓝字是上期开具的。

齐红老师解答 2024-10-19 13:42

你好，需要正数超过了负数金额，才可以开具负数发票的。只开具了红字普票，收入是负数会导致无法申报的

快账用户1309 追问 2024-10-19 13:45

那怎么办只有负数发票啊具体怎么操作

齐红老师解答 2024-10-19 13:45

你好，需要正数超过了负数金额，才可以开具负数发票的。只开具了红字普票，收入是负数会导致无法申报的正常情况下，不会只有负数发票的

快账用户1309 追问 2024-10-19 13:45

系统提示这个

系统提示这个

快账用户1309 追问 2024-10-19 13:46

没有正数正数是上期4-6申报的，7-9服务终止就开具了红字发票，第三季度怎么申报啊

齐红老师解答 2024-10-19 13:46

你好，只有负数发票，个人建议去问一下税局，这种情况该如何申报了（已经超过了正常申报的范围了）

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