老师，我想问下就是我们有个客户要开票，款已经打给我们了，但是我们的货还没有发，现在要给客户开票能开一个大类嘛，比如食材这样？还是要根据实际明细来开
那个需要开实际的明细
-
Q
老师，就是我们是烟酒企业的小规模，然后就比如说我们现在从各个经销商那边进了一些货回来，然后有一些客户，是给我们开了票，有一些客户是没有给我们开票，然后有些客户给我们开的票，然后我们在销售的时候部分客户要票，部分客户不需要票，那不需要票的，这个怎么做账啊？还有就是不需要票的，这些人都是打在公司个人卡上面就是，怎么样去这样做的话才会比较安全一点。
-
Q
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ，钱已经付了，但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ？ 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票，这怎么做分录呢？
-
Q
就是我们客户要我们给他开发票，开钢化玻璃化粪池，因为进项发票还没来，我也不知道属于哪一大类，所以在网上搜索了一个“污染防治设备”这个大类给客户开了发票。如果进项发票来了跟我给客户开的大类不一样，请问有没有影响。
-
Q
老师您好，现在有一家客户甲购买我们的商品，但是由于路程较长实际是由我司另一家客户已发货（此单位为长期合作客户:)。客户甲给我们打款后。我们在向发货的客户已付款。实际并未从我司发货。现在客户甲要开发票。我们需要准备一些什么材料？确保并非虚开发票。
-
Q
我们有一个客户款打过来了，但是我们还没发货，有可能要下个月才能发货，客户要先开票，可以吗
热门问答 更多>
-
老师，25年1季度开票可用额度，只剩下5000元，二季度还会增加吗
-
用项目辅助核算是不是必须有项目名称啊
-
请问在建工程里面房子里的天然气设备属于房产价值吗
-
老师，请问甲客户私对公转账到我们公司，但备注是乙客户购买物品款。现在乙又重新把同样的金额私对公转账过来，原先那笔款要退回去，请问我们是要退回给甲还是乙呢？
-
报销单填写错误可以修改吗
-
老师 假如公司2月份有过出口 当月确认了出口收入 但是5月份才申报退税 那么是不是5月份才做出口退税账务处理呀 比如计提应退税额 转出不得抵扣金额 确认免抵税额就行了呀 2月份是不是确认出口收入、结转成本就行了
-
老师，多收的钱，转到营业外收入，我怎么写摘要？
-
勿接！勿接！请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的勿接！
-
内账，旅游公司，收到银行这边给保证金结息怎么做账？
-
老师，收到社保局的工伤退费怎么做分录呢。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
开一个大类不行吗？
你们是可以那样开，对方没法税前扣除的
老师，一般这个开票的话就是收到钱有实际明细单就能给她开嘛？我们还没有发货之前就能开出来吗？
对方是个人需要票
是个体户能用嘛？
个体户不能使用的，开给个人可以
开给个人可以，但是我们到时候做单子会有食材明细单怕税率对不上，有些是9的，有些是13的，所以最好还是根据明细来开是不是
是的，自己决定怎么方便怎么来
一般开票的话收到钱有实际明细单就能开嘛？还是要发货之后才能开？
是发货后按货物名称开明细
好的谢谢
不客气，祝你工作顺利,周末愉快！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。