老师，法人往银行支付了一笔3000元的费用用于社保支出，请问我科目怎么写
你好，你收到这笔钱的时候，公司是借银行存款贷，其他应付款。
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老师属于社会团体法人的单位，问问其他应付款挂账1元，不用支付了，一直在账上挂着怎么处理？用什么科目冲掉？
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老师，我想请问一下，嗯，公司每个月月初通过银行代扣了公司的社保费用，其中包括单位缴费部分和个人缴费部分，记了一笔合计费用的支出。 月末公司实发工资扣除了员工社保，记一笔实发工资的支出，那么我们需不需要计入一笔其他应收款--代垫员工社保费用呢 ？
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老师，您好。我2019年有一笔财政拨款收入2157.5元，当时会计登记为借：银行存款——2157.5元；贷：其他应付款——2157.5元。当年就已支出，支付时会计登记为借：单位管理费用——2157.5元：贷;银行存款——2157.5元。现在我发现我这笔往来款一直在账目上摆起，请问我现在要调整这笔往来账余额的话，我应该怎么处理会计科目。
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老师好，我公司是建筑装修公司，现银行存款支付了一笔诉讼费用（一个项目的），请问这笔费用的分录怎么写
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老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？
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