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第三季度开了专票2400含税货物发票1个点,普票1个点服务发票13003.33*2=26006.66含税,普票货物发票1个点共不含税284521.39,看下申报对吗

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2024-10-04 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-04 17:20

你好,根据你的题目,不超过30万元,只需要缴纳专用发票部分

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你好货物的在提供货物劳务一,三栏4398.88 服务在提供服务1,3栏295652.46 主表应纳税减征额和减免表本期发生额和实际抵扣金额填写295652.46*2% 如果开的普票的
2021-04-20
开具3%的专用发票不存在减免,就是按开具发票的税额交增值税;至于1%的专用发票,这个是按减免了2%的征收率开具发票,按发票上的税额交税处理。
2021-01-11
你的减免明细表是不是没有填写?
2021-10-11
同学你好 按照对应的税率填写
2023-04-13
你好,同学,填写在免税销售额那里
2023-04-14
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