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资产负债表是平的,但是一计提工资就不平了,怎么处理?

2024-10-02 17:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-02 17:40

您好,你是正常借方做的费用贷方应付职工薪酬吗

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快账用户6101 追问 2024-10-02 17:40

对的,只要一计提就不平

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齐红老师 解答 2024-10-02 17:48

这个费用结转未分配利润了吗

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快账用户6101 追问 2024-10-02 17:49

我还没有结转,本月计提的结转到未分配利润就可以,是吧?

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快账用户6101 追问 2024-10-02 17:55

结转了还是不平啊

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快账用户6101 追问 2024-10-02 17:55

比如说应付工资计提2万,现在资产和负债+所有者权益差额就2万,显示不平

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齐红老师 解答 2024-10-02 18:13

对,因为你那个未分配利润是影响所有者权益,所以这样2万就没有差异了

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快账用户6101 追问 2024-10-02 18:16

我做了借应付职工薪酬,贷未分配利润,还是不平啊

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齐红老师 解答 2024-10-02 18:40

您好,不是这样做的,是借 本年利润  贷 管理费用  借 未分配利润 贷 本年例如

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您好,你是正常借方做的费用贷方应付职工薪酬吗
2024-10-02
同学你好 你结转损益了吗
2023-08-10
你好,管理员的工资在资产负债表的期末未分配利润体现,这样报表就可以平衡的
2020-08-12
1.分类错误:可能你在将各个账户余额列入资产负债表时,对资产、负债和所有者权益的分类有误。例如,某些资产被错误地列入了负债或所有者权益。 2.账户错误:检查所有用于编制资产负债表的账户,确保它们都是正确的,没有遗漏或错误地包括任何账户。 3.重分类:某些账户可能在本期有借贷变化,如果这些变化没有在资产负债表中正确反映,也可能会导致不平衡。 4.调整和备抵:某些账户可能有调整项或备抵项,这些也应该被正确地列入资产负债表。 5.前期错误:如果前期的资产负债表存在错误,且该错误延续到了本期,这也会影响本期的资产负债表的平衡。即使前期资产负债表是平的,如果存在前期错误,本期资产负债表也可能不平。 6.新业务或特殊事项:本期是否有新业务或特殊事项导致资产负债表不平。例如,新的投资、合并、剥离业务或其他非经常性业务。 7.手工录入错误:手工录入资产负债表时,可能由于疏忽或笔误导致不平衡。 8.系统问题:使用的财务软件或电子表格程序可能存在bug或配置问题,导致数据导入或计算出错。 9.其他会计准则:某些特定行业或地区的会计准则可能在资产负债表的编制上有所不同,可能会影响其平衡
2024-01-11
你这个是没有结转损益,这个,未分配利润 没有数据
2020-04-23
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