公司为一外派员工在外地租了员工宿舍，房东是个人，房东去税务局代开租赁发票，产生的房产税和印花税我们承担了，我们一直以为个税房东自己申报缴纳了，但是今天发现发票上写着非经营所得，由付款方代扣代缴个税，但是公司没有替房东申报，跟房东沟通，房东也不愿意承担个税，请问这种情况，公司该怎么做才能避免风险呢
您好，只能公司申报并承担个税，事前没有沟通好，现在房东不交，税务局也只会找代扣代缴方，我们可以用另外一个方式来逼房东妥协，我们直接扣了个税后才给他房租
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我们老板和老板娘各有一家公司，去年老板的公司（A）支付宝转了100万到老板娘（B）的公司的支付宝上，因为B公司去年下半年开始了个新的项目，有工资，社保，房租，水电费等费用，没有钱，所以转过来了，后来我们公司出纳就直接从支付宝提现到基本户上面了，去年我们公司的账是代理记账做的，因为B公司这几年一直都是零申报的，我们公司的出纳也没有跟代理记账那边沟通，那边也不知道情况，银行流水也没有去拉，虽然他们每个月在电子税务局上面申报社保，扣费，也没有来问公司，所以他们只是申报了下社保，财务报表之类的，个税，账都没有做，我今年4月份接过来的时候把前面的工资，费用的账都补上了，去年申报的财务报表也没有去更改，个税也没有补上，支付宝收的款做成了预收账款，听取了一个财务朋友的建议，预收账款每个月确认了一部分收入，但是现在账上还挂着60万，那现在要怎么处理呢？怎么样才能规范化呢？
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6.甲公司为增值税一般纳税人，甲公司的会计人员在日常工作中对本公司的涉税事项进行了如下处理;(1)甲公司向乙公司开具发票时，除了盖发票专用章以外，有时也用公章或财务专用章来代替发票专用章。(2)甲公司无偿赠送给丙公司(一般纳税人)货物，丙公司要求甲公司开具增值税专用发票，甲公司拒绝开具增值税专用发票，只开具了增值税普通发票。(3)甲公司向自然人借款的利息支出在企业所得税税前进行了扣除。(4)甲公司因公购买一批小汽车，但是车辆登记在本公司员工个人名下(车辆是以本公司员工的名义购买的)，甲公司未代扣代缴个人所得税。(5)甲公司无租使用丁公司的房产，一直未缴纳房产税。(6)甲公司购置一块城镇土地，该土地已经按照合同约定交付土地时间交付，但尚未取得土地使用证，因此一直未缴纳城镇土地使用税。(7)甲公司和戊银行签订了一份借款合同，但由于客观原因一直未兑现，该合同因此没有贴花缴纳印花税。任务要求:分别指出甲公司的会计人员对上述涉税事项的处理是否合法，并说明理由。
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老师,我们集团下有一家子公司,子公司的股东承包了子公司的经营权及固定资产不动产等,股东在子公司占30%的股,也担任法人,因为这个原因所以集团把子公司承包给了股东个人,股东和子公司签订承包合同,自负盈亏,每年上交500万元的承包费,对外所有业务及开发票都以子公司为主体,因为前三年疫情原因,经营不太好,股东个人就没有按时交承包费,去年年底,子公司把股东起诉了了,出了个谅解书,后来股友东付了一部分,但是通过子公司的经营收入从子公司的A银行卡上转到另B银行卡上,然后再从B银行付到母公司摘要写的是往来款,母公司用这笔钱来支付当时盖的厂房及购进设备款项,股东个人没有用自已的卡支付过承包费,也没收到子公司的利润分成,怎么才能和税务解释说明子公司和股东承包费不成立?
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老师，我们以公司的名义给员工租了宿舍，房东是个个人，房东是个人，去税务局代开了房租发票，上面写房东非生产经营，由付款方代扣代缴个税，但是当东没有让我们申报个税，也没有给我们个税钱，请问公司会有风险吗，会有罚款吗
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老师，我们以公司的名义给员工租了宿舍，房东是个个人，房东是个人，去税务局代开了房租发票，上面写房东非生产经营，由付款方代扣代缴个税，但是房东没有让我们申报个税，也没有给我们个税钱，请问公司会有风险吗，会有罚款吗
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老师，我公司认缴3080万实缴1980万，A股东持股25.5%实缴157万，现A股东要转让7.4%的股权原值是多少？
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企业最基本的融资方式是（）。A.内源融资B.股权融资C.债务融资D.融资租赁
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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太晚了老师，没有给房东扣，刚开始租的时候付了1年的，第一次开票是23年12月，我们没有申报个税，一直以为房东自己申报了呢，今天又开的票，刚发现问房东，房东说没申报，也不愿意承担个税，请问老师，这个税务局代开的发票可以作废吗
您好，可以作废的，但是作废后我们损失更大了，没有发票的成本费用是不能税前扣除的
跟房东沟通的结果是，不承担个税，然后不租了，发票合同都作废，请问老师这个可以操作吗，如果作废，这个已经缴纳的房产税和印花税税务局会退回吗
您好，发票红冲这些税会退的
不能税前扣除没有关系老师，我们前几年亏损，现在企业所得税没有交多少，就是第一次房东开票是23年12月，做账在24年1月份，如果把今天开的和23年12月开的，都作废的话，对公司有什么风险吗
您好，不建议红冲23年12月的发票，我们真实租赁了，交过的税税务局过了8个月又要退给我们，换我们也不愿意呀，到时税务局查查我们的账可不好了，今天开的才发生，我们把作废的合同一起带过去，这个容易接受。是住房的话，个税个人所得税减按10％
老师，我们一直以为房东自己申报个税了，所以23年12月的，我们只替房东交了房产税和印花税，没有申报个税，那这个发票不作废也不申报个税，会不会有风险呢老师
您好，有风险的，19年开始税务局就不收个税了，都是公司代扣代缴的，税务是能比对到我们没关个税的，现在劳务报酬直接就提醒了，租赁发票还没有提示。到时比对到还是让我们代扣个税
老师，23年12月的，如果我们在9月给房东申报了，时间就选在9月，这样行吗
实际是23年12月付款的，是24年1月-3的房租。这个我不作废发票，在9月申报，会有风险吗
您好，就这样申报，我们赌一下税务不查我们具体申报时间，就是查到了，也只是补上1-9月滞纳金，现在补和以后补是一样的金额，不如以后补，万一 税务不追究呢，我们主动补税了的
那今天开的这个发票老师，我们就作废是不，一般作废需要提供什么资料给税务局呢
您好，是的，带上我们合同解除的合同就好啦，明儿还是先打个电话，各地的要求不一样的
那我们今天交的印花税和房产税，税务局会退吗老师
您好，红冲发票会退的哦，
老师，如果我们什么都不做的话，补税+滞纳金，补税的话是按金额房租金额-800再*20%吗，滞纳金是按税额的万分之五*天数，是这样算吗老师
您好，超过4000减20%的，个税只有10% 滞纳金是按税额的万分之五*天数，是的