齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
暂估入库 借;原材料 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常领用 借:生产成本 贷:原材料 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
可是我钱已经付了呀,不应该是借原材料,贷银行存款吗
按老师的思路做,多年的经验总结。不会先学着做,慢慢你就会明白
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利,周末愉快!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
老师,请问一下,如果一张发票开了2个月的账怎么分开呢,且金额上个月结清了,这个月发票还没清怎么办
没有结清款的挂应收账款
我是说购买原材料,我们多付了钱,对方少开发票,且2个月开在一起了,金额与货物数据不对等怎么办
没事的呀,没付的款挂应付账款
好的谢谢
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可是我钱已经付了呀,不应该是借原材料,贷银行存款吗
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没有结清款的挂应收账款
我是说购买原材料,我们多付了钱,对方少开发票,且2个月开在一起了,金额与货物数据不对等怎么办
没事的呀,没付的款挂应付账款
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