老师好,您的情况需要按照税局要求处理,先让供应商红冲原发票,重开发票。账务上本月先红冲原发票,再用新发票做账。销项发票及已计提退税无需红冲,但需调整相关会计记录以符合税局要求。建议与税局沟通确认具体操作流程。
有一笔货款不小心公转私了,请问怎么补救?
家庭农场个人独资企业销售苍术开数电发票选百分之三税率还是免税开
合作社经营范围是销售作物种植作物合作社销售种子种苗开的数电票是免税的吗
合作社开销售农产品发票是按免税开还是按百分之一税率开
合作社开数电发票全是免税的吗税率是按百分之一开还是免税开
快账 会计问答 问答详情 会计科目里的银行账忘记勾选,怎么回去勾,已经做了凭证和期初余额录入,但还没结账
会计科目里的银行账忘记勾选,怎么回去勾,已经做了凭证和期初余额录入,但还没结账
老师,公司按评估价值转让给股东持有待售房产一套,2023年末取得,开具了9%专票,这样处理正确吗?
会计特点包含哪三个方面?
会计的基本职能,职能之间是什么关系?
做账的问题税局那边不给说
正确的应该不用冲销
如果税局未明确说明必须冲销,且根据税法和公司会计准则,您的做法(使用正确发票做账)应该是合规的。建议详细解释您的账务处理逻辑,包括进项发票和销售发票的匹配性,以及已计提的出口退税情况。若仍有疑问,可尝试提供书面材料向税局申请解释或确认,确保操作的合法性。
好的,理解您的困惑。如税局未明令要求,且账务处理符合税法和会计准则,您的做法通常被认为是合规的。重点在于保持账务记录的一致性和准确性。如果税局不提供明确指导,建议书面阐述您的账务处理依据,并申请解释或确认。确保所有文件和记录都清晰、准确,有助于避免潜在的税务风险。
还一个老师,就是我九月份申报增值税的时候,进项表中之前的没退税红冲掉了,然后按正确的进项发票又勾选的,那里面的数据我还用填吗?或者是说把8月份的报表改一下呢
九月份申报时,已将之前错误的进项信息红冲并重新勾选了正确信息,此时应确保税控系统中的进项信息与实际情况一致。对于报表填写,应根据税控系统中的最新信息进行,无需重复修改八月份的报表。确保九月份的报表准确反映了最新的税务信息。如有疑问,建议与税局沟通确认具体操作步骤。
好的老师,意思是我按勾选的进项如实填写报表就可以了对吧
没错,按照税控系统中勾选的正确进项信息填写报表即可。确保数据真实反映财务状况,这样既符合税务规定,也能避免后续可能出现的审核问题。如果有任何不确定的操作,最好直接与税务机关沟通确认。
好的谢谢您
不客气,有任何财会问题随时欢迎提问。祝您工作顺利!
还一个老师,就是这批的退税发票里面有错误的进项发票也有正确的发票,到时候我只红冲错误的发票,之前正确的发票已经勾选了,这月底我就只能勾选这次重新开具的正确进项发票就可以了对吧,其他的不变,然后下月初申报的时候进项报表只填写重新开的进项就可以了对吧?
对,针对错误的进项发票进行红冲,保留已正确勾选的发票信息。月底仅勾选重新开具的正确进项发票。下月初申报时,仅关注此次新发票的信息。确保账务处理与税务申报的准确性。如有疑问,建议直接咨询税务机关以获取确切指导。