请教老师：8月支付的房租和定金，当时银行基本户由于转户所以没有账户。租金和定金由股东从个人银行账户垫付。9月基本户开立。有普票，但缺银行回单。8月直接核算能否适用以下分录：房租，借 预付账款，贷 银行存款-股东垫付 （季付月末摊销入管理费用）定金，借 其他应收款 贷 银行存款（股东垫付） 在基本户开立后再通过 借 其他应付款-房租，贷 银行存款-基本户 进行核算？谢谢

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