齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,计提的利息费用在企业所得税季报中通常不需要剔除。根据《企业所得税法》及其实施条例的规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。具体到利息费用,企业在生产经营活动中发生的合理的借款费用,如果是向金融企业借款的利息支出,或者是向非金融企业借款且不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分,是可以在税前扣除的。
计提的是找股东借的3000万块,老师,一个月45万利息,且没有开发票,这个我做了账,申报企业所得税的时候需要踢出来么
先正常做账,汇算清缴再没收到票再调增
那就是季度申报,年报踢出来是么,老师
是的,季度正常申报,年报有票就不用调
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零基础多长时间可以学会呀
用友U8的出入库单、采购发票、销售发票都是可以自动编号,也可以手工录入编号的。()A对B错
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