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麻烦老师帮忙写一份民间非营利组织的，从计提工资到缴交医保社保全流程，包括发放工资的，还有代扣代缴个人所得税的分录写给我一下，然后带上金额，谢谢
2024-09-16 15:21
2024-09-16 15:22
同学，你好 可以参考 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等）1000 贷：应付职工薪酬——工资 1000 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 200 贷：应付职工薪酬——社保 200 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 1000 贷：其他应收款——社保(个人部分)100 应交税费——应交个人所得税10 库存现金／银行存款或现金890 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分)200 其他应收款——社保(个人部分)100 贷：银行存款或现金300 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税10 贷：银行存款或现金 10
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老师一社保当月就已经扣款了，我还要计提以后再支付吗？
同学，你好 先计提，再支付
老师，我计提工资的时候用应发数计提对不对？
同学，你好 嗯嗯，是的
老师医社保跟公积金每月都要计提是吗
同学，你好 嗯嗯，是的