老师，我们把库存商品以进货价卖给对方， 借，应收，贷库存 那月底，怎么结转成本呢

那原会计就是这样做的，所以月底和仓库对不上数，

9月份怎么调回来，分录怎么做

您好，这个分录是少确认收入和结转成本，库存倒没有影响，对不上是其他方面的原因了

那9月不调的话，也没影响利润是吧，收入不做成本也不做

您好，利润没有影响，但是少交了增值税嘛

这个是销售的库存商品--包装袋。 仓库那边说做了销售出库，领料出库里没有包括。可是咱们做账不管是销售出库还是领料出库都做，贷库存商品--包装袋。所以月底和仓库没对上数

您好，不是这个原因，我们库存商品--包装袋只出了一次，没有多出的，在账上是对的

这种情况怎么解决

哦那就是别的原因了

您好，仓库自已的进销存的期末跟仓库的实际库存对得上么，先看这个，我们财务这里只是一个金额，仓库自已管理的数理是不是对上了

嗯下午再核对