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公司注销，企业所得税3季度的、24年的汇算清缴均已申报完毕，剩下的企业所得税清算申报表怎么填写，都填写0吗？资产负债表里都是0了，以前年度亏损-15.70万，当年度盈利15.90万，弥补以前年度亏损后，基本无利润。 具体的表格是：主表：企业清算所得税申报表；附表1：资产处置损益明细表；附表2：负债清偿损益明细表；附表3：剩余财产计算和分配明细表。
2024-09-12 09:48
2024-09-12 09:56
这个盈利是什么业务的。
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老师，我想问的是企业清表怎么填写，不是，是公司注销需要填写的所得税清税表，有三个附表，资产处置损益明细表和负债清偿损益表，是根据资产负债表填写的吧？但是我不知道计税基础怎么填写？这个是资产负债表，计税基础那一栏，应该填写0还是24661.99 ，剩余财产计算和分配明细表就更不懂啦，麻烦您指点
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小规模企业要注销，剩余的货币资金为1千，其他应付款为1万，未分配利润为-17000，请问一下清算企业所得税申报表，资产处置损益明细表中货币的（1，2，3）都是填一千，负债清偿损益明细中其他应付款的123都是填1万，剩余财产计算和未分配明细表中的累计未分配利润填-17000元，附件1的清算企业所得税申报不用填数据，是不是这样填啊？麻烦了。
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Q
请问高新企业，21年度利润总额113万，研发费用265万，汇算清缴因为是生产企业加计扣除按100%抵减研发费用，最后《企业所得税弥补亏损明细表》本年度所得额变成了-152万，之前交的企业所得税都退回来了，请问这申报有问题吗？
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税务注销，电子税务局清算企业所得税申报，资产负债表上有余额的就只剩下，其他应付款期末余额为1000，未分配利润期末余额为-1000，，1、怎么填报“负债清偿损益明细表”上的账面价值，计税基础，清偿金额 2、“剩余财产计算和分配明细表”，未分配利润为负数，需要填写表上的累计未分配利润吗？
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老师，请问清算企业所得税申报表、资产处置损益名西比奥、负债清偿损益明细表和剩余财产计算和分配明细表，这个表是要怎么填写的吗？是填最后那天账上的金额吗？
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资产处置收益的吗？