你好！我们公司是一般纳税人，前期跟其他公司有往来款，挂账在其他应收款科目，金额很大，现在要把这个往来款转为借款，我能调账把其他应收款挂到借款科目吗？

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• 固定资产清理的当月，可以计提折旧吗？谢谢老师

• 这一道题目为什么D=F

• 老师好，上月增值税销项小于进项，有留底税额，在结转增值税的时候，需要将销项减进项的差额结转到应交税费-未交增值税的借方吗？

• 公司发购物卡给员工，是计入应付职工薪酬福利费吗，请问需要员工缴纳个税吗？

• 小规模纳税人出租房屋，公司按租赁合同租金缴纳了增值税及附加，合同规定租户需承担50%的税费，在第二年付，可以放在第二年的营业外收入其他收益吗

• 合伙人2024年的工资做账，借利润分配预分配利润，贷银行存款，现在结转本年利润时未分配利润和预分配利润借方都有余额怎么结转

• 合伙人2024年的工资做账到利润分配预分配利润科目，现在结转本年利润时怎么结转未分配利润和预分配利润

• 老师工资的个税如果是老板本人，任职受顾日期从什么时候开始

• 请教各位，24年年底计提奖金16万，25年1月实发168000元。如果我反结账24年12月的账，更正财务，我当时交了所得税，如果反结账补提税金会导致所得税款变小。她这个情况可以补计提8000在1月不，然后2025年汇算清缴时把张载金额和实际发放都填16万，可以吗

• 如果这个月只有进项，没有销项，需要结转增值税吗？老师