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老师,您好,增值税申报表上的收入与账上的收入有小数的差异,怎么处理?因为发票是分多张开的,增值税税额和申报表上的就有差异,增值税为了保持一致,就去改了收入,这样收入就和申报表上的又不一致了。应收账款是多张发票合计数。

2024-09-07 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-07 17:14

把申报表的收入跟税额改成跟账上一致就可以了

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快账用户3042 追问 2024-09-07 17:16

税都已经交了哦

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齐红老师 解答 2024-09-07 17:18

如果是已经交过税了建议改账载金额吧,小数点差异调整到营业外收入/支出

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快账用户3042 追问 2024-09-07 17:19

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-09-07 17:20

不客气,麻烦给个五星好评,谢谢

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相关问题讨论
把申报表的收入跟税额改成跟账上一致就可以了
2024-09-07
您好,那您需要红字冲回一张,根据期末应交税费应交增值税的余额做账,结转应交税费未交增值税
2021-08-16
借营业外支出,贷应交税费,这个是四舍五入的差异,没有影响。
2023-07-11
你好这个是不一样你改为其他业务收入这样就一致了
2021-07-01
你好,你的增值税填写了增值税销售额,也就是有了收入,但是你账上做的是借银行存款,贷固定资产清理应交税费,并没有做收入。
2021-09-01
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