把申报表的收入跟税额改成跟账上一致就可以了
申报增值税,有一张发票收入分期确认,但是增值税当月就申报了,当月及后面月份开票收入和未开票收入怎么填报?纳税主表和账务处理收入处始终有未确认收入的差额是吧
五月份同一个业务开了两张发票,忘记作废其中一张,账上只做了一笔发票收入,所以在交五月增值税的时候,账上和申报表的总税额不一样,申报表的税多。次月做增值税的付款凭证时因为有差异,就把差异那笔做了调整,借:应交税费-转出多交增值税,贷:应交税费-未交增值税。这样就跟申报表保持一致了!但是因为这笔多交的,在下期抵扣,但因为6月进项大于销项,所以未缴税,账上留抵税额10000,申报表上是12000,2000就是多交的那笔稅,到七月份交税的时候留抵税额应该如何做分录,多交那笔增值税怎么做分录
老师您好请问一个问题就是上个月卖了固定资产,那申报增值税申报表时,按收入来交增值税,而我们帐上没有确认收入,是损失,通过营业外支出这个科目的,那利润表上的收入与增值税申报表上的收入会不一致,那要怎么处理?
老师您好请问一个问题就是上个月卖了固定资产,那申报增值税申报表时,按收入来交增值税,而我们帐上没有确认收入,是损失,通过营业外支出这个科目的,那利润表上的收入与增值税申报表上的收入会不一致,那要怎么处理?
老师,请问增值税申报表销项税额比账上少了0.01怎么调整呀,销售收入申报数和账上是一致的,因为账上是多笔收入,申报人当时没手动改税额导致差了0.01元,现在账上怎么调整比较合理呀,
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
税都已经交了哦
如果是已经交过税了建议改账载金额吧,小数点差异调整到营业外收入/支出
好的,谢谢老师
不客气,麻烦给个五星好评,谢谢