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宋生老师您好，打扰了，希望其他老师不要接题，麻烦帮助看一下，月末结转的对不对，怎么要交那么些所得税，谢谢

2024-09-06 14:16
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-09-06 14:24

您好！好的，你发来看看

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快账用户9654 追问 2024-09-06 14:28

不含税收入一共是46238.94元

不含税收入一共是46238.94元
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齐红老师 解答 2024-09-06 14:30

你好！你先看看你的资产负债表是不是平的，然后看利润表，这样更好确认一点 你的图上，凭证都已经做完了

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快账用户9654 追问 2024-09-06 14:42

老师这个是要付加工费的分录，月末要结转的吧？我做的分录对吗？是不是就差在没结转销售成本？谢谢

老师这个是要付加工费的分录，月末要结转的吧？我做的分录对吗？是不是就差在没结转销售成本？谢谢
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齐红老师 解答 2024-09-06 14:44

你好！这个主营业务成本月末是需要结转 结转完就行了

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快账用户9654 追问 2024-09-06 15:20

老师您好，1.这是软件自动结转的，只有1号是我做的凭证，结转的对吗，2.我们是小微企业，所得税是按5%交吧，怎么出现所得税2600多呢？谢谢

老师您好，1.这是软件自动结转的，只有1号是我做的凭证，结转的对吗，2.我们是小微企业，所得税是按5%交吧，怎么出现所得税2600多呢？谢谢
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齐红老师 解答 2024-09-06 15:22

你好！结转的没问题 2是的，小微企业是5% 你把你申报表发来看下

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快账用户9654 追问 2024-09-06 15:26

怎么在软件上出现这么高的所得税呢

怎么在软件上出现这么高的所得税呢
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齐红老师 解答 2024-09-06 15:28

你好！他这个应该是累计的，你看看利润表

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快账用户9654 追问 2024-09-06 15:29

老师是看这里吗

老师是看这里吗
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齐红老师 解答 2024-09-06 15:30

你好！你的做账软件上面的利润表

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你好，1、凭证确实有错误，多结转了增值税341.11 2、调整凭证不对，正确分录为 借：应交增值税-转出未交增值税 -341.11      贷：应交税费-未交增值税 -341.11 借：应交税费-未交增值税 -341.11    贷：银行存款 -341.11 3、月末结转增值税的分录为 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额)   贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费-未交增值税
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同学 您好 待认证进项税额是在收到发票还未认证的时候使用
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