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老师:我公司8月份刚注册有接单!交付之后我公司也给对方单位开了票!但是一直没有收到回款! 我支付了我的供应商工人的工资和材料费:但是这个月才收到对方发票:税务应该怎么申报呢

2024-09-06 12:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-06 12:52

附标1填写你的销售额。 表2填写你认证的进项。 有进项发票吗?没有进项的话,你上一个月全额交税。

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快账用户3356 追问 2024-09-06 13:07

我是小规模:全部是普票!上个月只有一张发票回来:其余是出去的

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齐红老师 解答 2024-09-06 13:07

你看下你的增值税按月还是按季度。如果按季度的话,这个月只需要申报一个工资个税的。你去你的税种认定看一下吧。

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齐红老师 解答 2024-09-06 13:08

上一个月没有发工资,领申报就可以的。

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快账用户3356 追问 2024-09-06 13:08

我看了:只有一个工资是月!其他是季

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快账用户3356 追问 2024-09-06 13:10

那我购买的办公用品什么的:这个月出来的发票!就只能写管理费用:办公费了是吗?不能写开办费了是吧

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齐红老师 解答 2024-09-06 13:18

对的是的,是这么做的

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您好,如果只是没有收到发票,那么按照您公司实际到货的金额入库,冲销这笔往来款。
2020-12-25
这个看应付账款是借方还是贷方,你没有过往来吗,没有往来查不了,需要通过往来,这个借方余额表是是没有开发票给你们,贷方余额收到发票没有付款
2020-09-25
你好,那你去年当时做了费用吗?
2024-06-25
同学你好 你可以暂估入库
2023-03-07
同学你好 这个发票没法开吗
2024-04-03
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