员工报销7月费用，发票不够，8月初款已经打给员工了，付款日期之后的电子发票还能入账吗？具体怎么做账务处理呀
7 月费用报销但发票不够时： 可先暂估入账： 借：相关费用科目（暂估金额） 贷：其他应付款 —— 员工暂估款 8 月初付款给员工： 借：其他应付款 —— 员工暂估款 贷：银行存款 收到 8 月及以后日期的电子发票时： 先冲销暂估： 借：相关费用科目（暂估金额）（红字） 贷：其他应付款 —— 员工暂估款（红字） 再按发票金额入账： 借：相关费用科目（发票金额） 贷：其他应付款 —— 员工报销款
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老师好！我公司于7月做了一笔业务，是一项工程，对方预付工程款时，要求我们开具了全额的增值税专用发票13%，税款约7万元，到了8月工程已经交付，但是对方不验收，并以工程晚交了五天为理由，拒绝付款，并退还7月开具的发票，现在我收到了这张发票，是直接在系统里开具红字发票吗？还是要填写什么信息表？那这个已经缴纳的7万的税款能让税务退还给我司吗？具体如何操作？
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员工垫付的钱，发票已经拿了抵扣作账目了，还没有报销，分录怎么做？然后好几个月再报销汇款的时候怎么处理，需要贴附件不？
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旅游公司内账。相当于公司帮员工购买粽子，我们已经收了员工购买粽子的钱30元/盒，做账是借银行存款15*30=450元，贷其他业务收入450，然后后面付了款开发票报销时，能不能直接冲账借其他业务收入，贷银行存款，就不用走应付账款这个科目了，还是说一定要走应付账款这个科目，因为原本是想既然费用去报销，然后收钱时就先计入了其他业务收入，但是好像计入费用报销也不知道行不行，如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目
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旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的，价格一样，只不过是公司这边帮忙采购，然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒，做账是借银行存款15*30=450元，贷其他业务收入450，然后后面付了款开发票报销时，能不能直接冲账借其他业务收入，贷银行存款，就不用走应付账款这个科目了，还是说一定要走应付账款这个科目，，因为原本是想走费用去报销，然后收钱时就先计入了其他业务收入，但是好像计入费用报销也不知道行不行，如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师，你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答：您好，买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问：那我是上个月做的账，已经结账，报表已经发给领导了，不想返回去重新做账，而且当时是收了好几个员工的钱，都是不同时间收的，一定要在这个月红冲重新做吗？不可以一笔做相反的分录，借其他业务收入，贷银行存款这样做吗？
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员工入职的体检费先垫付，发票开的是单位的抬头，账务处理是借：管理费用-体检费贷：其他应付款，后期满三个月可以报销，直接加到工资里面了，怎么账务处理呢？还有一些没满三个月就离职了的，怎么账务处理呢？
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一般就是这个月报上个月的费用，7月不需要暂估，就是比如8月付员工3500的费用，只有2000的票，后面补上的票是付款日期之后的，还是电子票。这个怎么做账务处理？银行回单是8月的，现在要做8月的账。
直接按付款的来做就可以了
比如说我是8月10号付的款，这个1500的发票开票日期是9.4号，这也可以？
理不清楚这个时间线
同学你好 这个可以的
9.4号的发票可以粘在8月的凭证里，记8月费用
同学你好 嗯 这个可以的哦
或者8月付款做往来科目 然后九月收到票冲往来
3500全部做其他应收款，然后发票凑够了在9月全部做费用
同学你好 这个可以的